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小太陽電器廠為增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事小家電的生產和銷售,該公司 2021 年5月發(fā)生以下經營業(yè)務: (1)從一般納稅人處購入一批材料用于生產,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款 5000元, 增值稅款 650 元,另支付運費,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費 300元,稅款27元。 (2)委托外貿企業(yè)進口一批材料,關稅完稅價格 20000元,關稅稅率 6%,材料己驗收 入庫。 (3)銷售自產產品 100 件,開具普通發(fā)票,含稅售價為 20600 元。 5、銷售自產產品300件給某一 般納稅人,應對方要求,開具增值稅專用發(fā)票,標明價款160000元,增值稅稅款1800元。 6,將使用過的批包裝物出售,取得含稅收入2472元,開具普通發(fā)票。 7、將使用過的一臺設備出售, 原價4000元,含稅售價1545元,開具普通發(fā)票。 要求: ((計算當月小大陽電器廠應納的進口增值稅額; (2)計算當月小大陽電器廠應納增值稅稅額; (3)為小大陽電器廠填寫納稅申報表,進行申報納稅。
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2022-10-12
老師您好!2019年12月有一筆預收貨款還沒發(fā)貨,可以等2020年發(fā)貨后再給客戶開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2019-12-29
按簡易辦法征收的一般納悅人可以開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-06-29
彭老師,你好!請問一下,我是小規(guī)模企業(yè),公司上季度有自開增值稅專用發(fā)票!報稅時提示如下:
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2019-07-02
我想請教一下 如果是妻子擁有的辦公樓出租給丈夫使用 收取租金,可以開增值稅專用發(fā)票進行抵扣嗎?
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2016-06-27
如果對方給開增值稅專用發(fā)票10萬,征收率是3%,但當初和對方說好不承擔稅,這種情況是不是只給對方100萬/1.03這么多錢呢
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2017-03-23
老師,請問住宿費和餐費現(xiàn)在能開增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-11-15
老師,那如果應該是可以開增值稅專用發(fā)票的,但是報銷人員卻說對方只能開普票,專用發(fā)票開要多交稅點,這是對的嗎
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2016-12-19
請問老師如果開錯了紅字增值稅專用發(fā)票是不是撤銷了重新開就可以了?
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2020-04-20
您好,老師,我想問一下給汽車開增值稅專用發(fā)票可以抵進項稅嗎
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2020-04-16
用于集體福利視同銷售不能開增值稅專用發(fā)票,可是是視同銷售,又不能開發(fā)票,怎么入賬?
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2017-02-17
小規(guī)??梢宰蚤_增值稅專用發(fā)票嗎
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2015-12-19
是否可以開具增值稅專用發(fā)票,如果可以,稅率是多少
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2017-06-12
老師好,開具增值稅專用發(fā)票,需要注意哪些問題,對于購買方提供的信息,重點注意哪幾點?
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2019-08-17
你好,我這邊收到一張紅字增值稅專用發(fā)票和一張修改后正確的發(fā)票,這兩張發(fā)票都需要認證嗎?
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2019-04-30
哪些情形下,不得開具增值稅專用發(fā)票
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2015-11-20
你好!小規(guī)模企業(yè)代開和自己開增值稅專用發(fā)票幾個點啊。小規(guī)模季度不超過30萬不交增值稅,這30萬包括專票嗎。
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2019-12-30
丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單怎么辦理
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2015-11-24
開增值稅專用發(fā)票的單價都是不含稅的吧
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2017-09-22
公司代加工產品一批,現(xiàn)將代加工產品開增值稅專用發(fā)票,銷出去了。沒有進項票,是不是不合理呢[Face:1],我應該怎么做呢
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2018-10-16