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小太陽電器廠為增值稅小規(guī)模納稅人，主要從事小家電的生產和銷售，該公司 2021 年5月發(fā)生以下經營業(yè)務： (1）從一般納稅人處購入一批材料用于生產，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款 5000元， 增值稅款 650 元，另支付運費，取得增值稅專用發(fā)票，注明運費 300元，稅款27元。 (2）委托外貿企業(yè)進口一批材料，關稅完稅價格 20000元，關稅稅率 6%，材料己驗收 入庫。 (3）銷售自產產品 100 件，開具普通發(fā)票，含稅售價為 20600 元。 5、銷售自產產品300件給某一 般納稅人，應對方要求，開具增值稅專用發(fā)票，標明價款160000元，增值稅稅款1800元。 6，將使用過的批包裝物出售，取得含稅收入2472元，開具普通發(fā)票。 7、將使用過的一臺設備出售， 原價4000元，含稅售價1545元，開具普通發(fā)票。 要求： ((計算當月小大陽電器廠應納的進口增值稅額； (2)計算當月小大陽電器廠應納增值稅稅額； (3)為小大陽電器廠填寫納稅申報表，進行申報納稅。
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2022-10-12
老師您好！2019年12月有一筆預收貨款還沒發(fā)貨，可以等2020年發(fā)貨后再給客戶開增值稅專用發(fā)票嗎？
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2019-12-29
按簡易辦法征收的一般納悅人可以開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-06-29
彭老師，你好！請問一下，我是小規(guī)模企業(yè)，公司上季度有自開增值稅專用發(fā)票！報稅時提示如下：
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2019-07-02
我想請教一下 如果是妻子擁有的辦公樓出租給丈夫使用 收取租金，可以開增值稅專用發(fā)票進行抵扣嗎？
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2016-06-27
如果對方給開增值稅專用發(fā)票10萬，征收率是3%，但當初和對方說好不承擔稅，這種情況是不是只給對方100萬/1.03這么多錢呢
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2017-03-23
老師，請問住宿費和餐費現(xiàn)在能開增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-11-15
老師，那如果應該是可以開增值稅專用發(fā)票的，但是報銷人員卻說對方只能開普票，專用發(fā)票開要多交稅點，這是對的嗎
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2016-12-19
請問老師如果開錯了紅字增值稅專用發(fā)票是不是撤銷了重新開就可以了？
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2020-04-20
您好，老師，我想問一下給汽車開增值稅專用發(fā)票可以抵進項稅嗎
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2020-04-16
用于集體福利視同銷售不能開增值稅專用發(fā)票,可是是視同銷售，又不能開發(fā)票，怎么入賬？
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2017-02-17
小規(guī)?？梢宰蚤_增值稅專用發(fā)票嗎
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2015-12-19
是否可以開具增值稅專用發(fā)票，如果可以，稅率是多少
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2017-06-12
老師好，開具增值稅專用發(fā)票，需要注意哪些問題，對于購買方提供的信息，重點注意哪幾點？
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2019-08-17
你好，我這邊收到一張紅字增值稅專用發(fā)票和一張修改后正確的發(fā)票，這兩張發(fā)票都需要認證嗎？
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2019-04-30
哪些情形下，不得開具增值稅專用發(fā)票
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2015-11-20
你好！小規(guī)模企業(yè)代開和自己開增值稅專用發(fā)票幾個點啊。小規(guī)模季度不超過30萬不交增值稅，這30萬包括專票嗎。
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2019-12-30
丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單怎么辦理
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2015-11-24
開增值稅專用發(fā)票的單價都是不含稅的吧
1/608
2017-09-22
公司代加工產品一批，現(xiàn)將代加工產品開增值稅專用發(fā)票，銷出去了。沒有進項票，是不是不合理呢[Face:1]，我應該怎么做呢
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2018-10-16