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?1.甲公司為居民企業(yè)，2022年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下，企業(yè)所得稅稅率為25%： ?（1）銷售商品收入5000萬(wàn)元，出售一臺(tái)設(shè)備收入20萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬(wàn)元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬(wàn)元。 ?（2）稅收滯納金3萬(wàn)元，贊助支出30萬(wàn)元，被沒(méi)收財(cái)物的損失10萬(wàn)元，環(huán)保罰款50萬(wàn)元。 ?（3）其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì) 3500萬(wàn)元。 ?己知，甲公司2012年在境內(nèi)W市登記注冊(cè)成立，企業(yè)所得稅實(shí)行按月預(yù)繳。 ?要求：計(jì)算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng) 納所得稅額。
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2023-06-19
1.小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅查賬征收，虧損狀態(tài)，需要季度計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？2.一般納稅人也是虧損狀態(tài)，需要計(jì)提嗎？
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2018-04-04
老師你好，我是個(gè)體戶，查賬征收每季度在自然人客戶端報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅，需要申報(bào)2018年企業(yè)所得稅會(huì)算清繳嗎？，謝謝
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2019-04-24
年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)且需要匯算清繳補(bǔ)稅的，是不是可免于辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳
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2020-04-14
法人股東的分紅應(yīng)該繳納所得稅嗎，比例是多少
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2021-05-24
將公司名下房子轉(zhuǎn)讓給企業(yè)法人，要不要交企業(yè)所得稅
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2017-06-03
老師新公司只有法人一個(gè)人沒(méi)有員工，可以不做工資嗎？所得稅年報(bào)工資薪金那里可以不填嗎？
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2020-05-06
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅；受讓方是企業(yè)時(shí)，轉(zhuǎn)讓方到底要交所得稅嗎
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2022-10-28
2×21年1月25日，甲公司發(fā)現(xiàn)其將2×20年12月1日收到的用于購(gòu)買研發(fā)設(shè)備的財(cái)政補(bǔ)貼資金300萬(wàn)元直接計(jì)入了其他收益，至2×21年1月25日，甲公司尚未購(gòu)買該設(shè)備。根據(jù)稅法規(guī)定，甲公司收到的該財(cái)政補(bǔ)貼資金屬于不征稅收入。甲公司在計(jì)算2×20年度應(yīng)交企業(yè)所得稅時(shí)已扣除該財(cái)政補(bǔ)貼資金。 老師！我想問(wèn)下日后調(diào)整事項(xiàng)什么時(shí)候確認(rèn)遞延，什么時(shí)候又不確認(rèn)遞延
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2022-08-26
請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)250萬(wàn)的小型微利企業(yè)，是全額按照10%稅率征收所得稅還是按照100萬(wàn)以上部分10%，100以內(nèi)5%征收所得稅
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2020-11-06
“律師從接受法律事務(wù)服務(wù)的當(dāng)事人處取得的法律顧問(wèn)費(fèi)或其他酬金，應(yīng)并入其從律師事務(wù)所取得的其他收入，按規(guī)定計(jì)算繳納個(gè)人所得稅” ——事例：律師甲按國(guó)家規(guī)定提供的法律援助，每年取得國(guó)家打到其個(gè)人賬上的法律援助費(fèi)10000元，請(qǐng)問(wèn)這10000元是否是直接記入該律師的個(gè)人所得進(jìn)行納稅？
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2021-10-15
老師你好，我想問(wèn)一下關(guān)于利息所得來(lái)源地的認(rèn)定，為什么我國(guó)個(gè)稅與企稅的描述不同，個(gè)稅中說(shuō)從中國(guó)境內(nèi)的公司、企業(yè)以及其他經(jīng)濟(jì)組織或者個(gè)人取得的利息，無(wú)論支付地點(diǎn)是否在中國(guó)境內(nèi)，均為來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得，而企稅中規(guī)定按照負(fù)擔(dān)、支付所得的企業(yè)或者機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地確定？
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2020-03-28
營(yíng)利性民營(yíng)醫(yī)院取得核算檢測(cè)醫(yī)療服務(wù)收入是否征收所得稅？
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2023-03-23
個(gè)體申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅，收入包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入，成本費(fèi)用里包括主營(yíng)務(wù)成本和管理費(fèi)用，稅金和營(yíng)業(yè)外支出嗎?
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2019-10-16
老師我公司是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，收入總額(不含稅153000)，稅率25%，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅應(yīng)怎么計(jì)算。填寫的是b表
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2021-01-06
請(qǐng)問(wèn)老師，核定征收的合伙企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅率怎么算？核定稅率是3.6，2個(gè)合伙人，比例是15&85。100萬(wàn)應(yīng)該要交多少
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2019-06-14
我公司是建筑 一 般納稅人查帳征收 有一個(gè)工程是老項(xiàng)目 現(xiàn)在才開票 請(qǐng)問(wèn)一下營(yíng)改增后是不是國(guó)稅有個(gè)文說(shuō)老項(xiàng)目不用成本票 企業(yè)所得稅 按2%核定征收 有這個(gè)規(guī)定嗎
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2019-05-27
建筑施工企業(yè)中核定征收0.4%的個(gè)人所得稅如何做賬務(wù)處理？如何做會(huì)計(jì)分錄，如何做計(jì)提分錄
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2020-12-08
我公司是建筑安裝企業(yè)，去外地經(jīng)營(yíng)，交了企事業(yè)承包承租經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅，請(qǐng)問(wèn)怎么處理帳？謝謝正常不是應(yīng)該交企業(yè)所得稅？
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2018-05-05
因?yàn)橄到y(tǒng)升級(jí)，企業(yè)所得稅審報(bào)不了，重新申請(qǐng)的外管證，之前的那個(gè)就辦理的退稅，這個(gè)報(bào)就不太知道怎么填寫了，我那個(gè)退過(guò)稅的怎么填寫增值稅表三??？
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2022-03-08