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老師,您好。請問3月收到社保-醫(yī)療保險退稅,前會計沒有做到這筆業(yè)務(wù),我現(xiàn)在接手做,上午的老師說可以放在其他收益。 1、收到時 借:銀行存款,76.57 貸:其他收益76.57 2、結(jié)轉(zhuǎn)損益時 借:其他收益76.57 貸:本年利潤76.57 由于,我這個月本年也有一些管理費用要結(jié)轉(zhuǎn),想問要分開結(jié)轉(zhuǎn),還是可以放在一起結(jié)轉(zhuǎn)? 圖片是兩種方法,幫我看一下
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2020-07-10
老師,我們公司職工管飯,食堂支出借:管理費用—福利費(伙食費)貸銀行存款這樣可以吧
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2022-03-14
上午提的那個電商的問題,你回復(fù)是借:待攤費用,貸:銀行存款,借:管理費用貸:待攤費用 ,第一階段的支付你回復(fù)是借:預(yù)付賬款90000,管理費用40000,貸:銀行存,80000,現(xiàn)金50000那要怎樣將這兩個分錄合在一起呢,什么時候做這個
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2017-01-17
你好,請問企業(yè)在開辦期間為裝修廠地購買的材料 做分錄 借:管理費用 開辦費-材料款 貸:銀行存款、其它應(yīng)付款 ??梢詥?/span>
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2019-09-06
以銀行存款支付本月應(yīng)計入的管理費用1200元. 的會計分錄
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2015-12-06
老師您好,我單位去年起訴一單位支付了法院5000元保全費,當(dāng)時會計分錄是借管理費用貸銀行存款,今年法院判決了應(yīng)對方單位支付該筆費用,我們也收到了該筆5000元保全費,會計分錄應(yīng)該怎么做呢
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2019-09-30
交了1年的房租,借預(yù)付賬款120000,貸銀行存款,每月攤銷借管理費用房租 貸預(yù)付賬款,但是租賃5個月就不租了,那咋處理
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2021-01-05
老師您好,我們組的辦公樓,預(yù)付房租時做,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,每月攤銷時借:管理費用,貸:預(yù)付賬款;收到發(fā)票時怎么做賬呢?
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2020-12-18
公司交了半年的房租共計6萬元,剛收到發(fā)票。這個月記賬是不是借:預(yù)付賬款60000,貸:銀行存款60000.從下個月開始分?jǐn)?個月的費用,借:管理費用10000 貸:預(yù)付賬款 10000,還是從這個月就開始分?jǐn)傎M用?
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2018-09-28
老師,房租是每個月平均是3500, 不是提前預(yù)付 如果每個月計提 借:管理費用-房租3500 貸:預(yù)付賬款3500 實際付款 借:預(yù)付賬款3500 貸:銀行存款3500 計提到每個月的成本的時候,貸方是預(yù)付賬款這樣妥當(dāng)嗎?
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2019-07-30
12月份預(yù)付了12月的電話費900,當(dāng)時入賬借:管理費用_辦公費900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實際發(fā)生861.73,開票也是開的861.73,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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2020-02-21
這個月去開了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現(xiàn)在才開始入賬跟分?jǐn)?,分錄:?預(yù)付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分?jǐn)?-11月的分錄是:借管理費用 13750 貸 預(yù)付賬款 13750 這樣入賬有沒有問題,分錄對嗎??
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2018-12-07
查賬時發(fā)現(xiàn),會計在記賬時都沒計增值稅,請問怎么調(diào)整會計目錄,比如通訊費繳納時,會計目錄記成:借:管理費用—通訊費 貸:銀行存款。
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2021-12-20
老師好,我公司員工報銷醫(yī)藥費,借:管理費用--福利費,貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03
老師好!我的問題是:我公司租了個人的房子給員 工做宿舍,后來幾個月款已經(jīng)付了,當(dāng)時做借:管理費用,貸:銀行存款 可以現(xiàn)在公司的人告訴我這個費用是開不了發(fā)票的,現(xiàn)在我應(yīng)該怎處理。我覺得分錄也做錯了,應(yīng)該是借:預(yù)付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現(xiàn)要不要先把 它修改過來,先做預(yù)付賬款。有一筆是19年12月份付的款?;蛘吣懿荒苡闷渌贝妫?/span>
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2020-05-29
老師好!我想請教下,招待費的60%超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時一張招待費發(fā)票就是做:借:管理費用-招待費 貸:銀行存款
3/2015
2024-12-23
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務(wù)費(一年)2160元;12月停用了聯(lián)通公司專線支付給聯(lián)通公司3000元的專線使用費;12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務(wù)能不能在一張憑證上處理 借:管理費用-辦公費 5160 貸:銀行存款5160
1/2334
2018-12-29
老師你好,建筑工地上,商混辦理了結(jié)算但是款項未付,這個分錄怎么做
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2019-06-17
環(huán)保工程施工費(污水總管改造建設(shè)土建施工)怎么做會計分錄?謝謝老師。
1/1926
2020-06-29
我公司是剛成立的農(nóng)機制造有限公。現(xiàn)在正在建辦公樓、廠房等,屬于是籌建期間.。2017年末公司收到銀行存款賬戶結(jié)息788元,我是應(yīng)該計入營業(yè)外收入?還是直接沖減管理費--開辦費?
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2018-01-21