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企業(yè)今年成立，年末利潤(rùn)總額為負(fù)100萬(wàn)，所得稅率為0.25%，不考慮其他情況，那么當(dāng)年計(jì)提的當(dāng)期所得稅費(fèi)用和遞延所得稅費(fèi)用分別是多少？
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2019-12-29
老師，我想算7至9月的企業(yè)所得稅有效稅率=所得稅費(fèi)用/利潤(rùn)總額=（7-9月的利潤(rùn)總額：4500000*25%+遞延所得稅負(fù)債：138601887.92）/利潤(rùn)總額：4500000=31.05。是這樣算嗎？
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2019-10-21
【例】2019年12月25日,甲公司購(gòu)入一輛由管理部門專門使用的汽車, 取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款240000元,進(jìn)項(xiàng)稅31200元。甲公司取 得的增值稅專用發(fā)票2019年12月符合扣規(guī)定 該汽車預(yù)計(jì)使用期為4年,會(huì)計(jì)上采用直線法按照4年計(jì)提折舊 設(shè)不考?xì)堉刀惙ㄉ喜捎媚陻?shù)總和法按照年計(jì)提折舊假設(shè)不考 殘值) 定甲公司每年的利潤(rùn)總額均為3000元甲公司未對(duì)該汽車計(jì)提 減值準(zhǔn)備;無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,且每年企業(yè)所得稅稅率均為25%, 2023年開(kāi)始企業(yè)所得稅稅率為10% 要求:求甲公司2020年2023年應(yīng)交企業(yè)所得稅和遞所得稅
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2022-04-25
“自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅”我想問(wèn)下，這里說(shuō)的減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，什么意思。
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2020-08-06
老師好：幫解答一下 遞延所得稅資產(chǎn)期初余額15萬(wàn)，適用所得稅稅率15% . 本期期末余額132.5萬(wàn) ，適用所得稅率25% 本期發(fā)生額 按照15萬(wàn)算 還是按照新稅率重新計(jì)算15/15%（原稅率）*25%（新稅率）=25 本期發(fā)生額是哪個(gè) （1）132.5-15=117.5 (2)132.5-25=107.5 遞延所得稅負(fù)債期初余額7.5萬(wàn)，適用所得稅稅率15% . 本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回 ，本期適用所得稅率25% 本期需要重新計(jì)算遞延所得稅負(fù)債7.5/15%（原稅率）*25%（新稅率）=12.5 本期遞延所得負(fù)債發(fā)生額 （1）0 （2）12.5-（原期初余額）7.5=5
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2020-09-15
請(qǐng)問(wèn) 企業(yè)的應(yīng)納所得率在哪里可以看到？？在稅務(wù)網(wǎng)站里可以看到么？
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2020-10-19
增值稅一般納稅人與小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅，稅率是一樣的嗎？
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2020-06-19
老師，建筑工程公司知道交的企業(yè)所得稅、營(yíng)業(yè)收入、稅率，怎么算成本
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2022-05-16
小微企業(yè) 怎么所得稅匯算后說(shuō)稅率百分之十五 之前交的百分之十
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2017-04-17
老師我們是固定征收企業(yè)所得稅，我們是不是就是屬于依率計(jì)議征？
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2019-05-15
你好，新開(kāi)的網(wǎng)絡(luò)科技公司 2019企業(yè)所得稅如何計(jì)算，謝謝 稅率是多少
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2019-08-12
公司8月售出貨物960元，票已開(kāi)，由于產(chǎn)品問(wèn)題，客戶要退貨，但是客戶貨有用了一點(diǎn)，退了一部分貨，實(shí)際應(yīng)該要退他800元，但是客戶為了方便，要求用私賬轉(zhuǎn)給他扣除稅的部分（800/1.17），這樣就不用開(kāi)負(fù)票，賬務(wù)也不要處理了，請(qǐng)問(wèn)這樣的方法行得通嗎？
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2017-10-27
老師小微企業(yè)企業(yè)所得稅怎么計(jì)算所得稅？
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2016-10-24
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師，這句話我沒(méi)明白什么意思 比如現(xiàn)在利潤(rùn)是90萬(wàn)，怎么計(jì)算這個(gè)所以稅 如果利潤(rùn)是220萬(wàn)，又是怎么計(jì)算的呢？ 感覺(jué)腦袋沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。得舉個(gè)例子才明白。
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2019-02-26
學(xué)員:一般納稅人的企業(yè)所得稅；利潤(rùn)在300之內(nèi)是百分之多少？小規(guī)模的企業(yè)所得稅；利潤(rùn)在300之內(nèi)是百分之多少？ 老師:對(duì)于一般納稅人和小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅，稅率都是統(tǒng)一的，并不因?yàn)槠髽I(yè)的規(guī)?；蚶麧?rùn)大小而有所不同。根據(jù)中國(guó)現(xiàn)行稅法，企業(yè)所得稅的基本稅率為25%。 對(duì)于應(yīng)納稅所得額（即利潤(rùn)）在一定范圍內(nèi)的企業(yè)，可以通過(guò)減免政策獲得優(yōu)惠稅率。但是，您提到的“利潤(rùn)在300之內(nèi)”可能是指應(yīng)納稅所得額在特定區(qū)間內(nèi)，享受優(yōu)惠政策的情況。例如，根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的相關(guān)政策，對(duì)于小型微利企業(yè)，其年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，適用稅率為20%，超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，適用稅率為25%。 具體到您的問(wèn)題： - 對(duì)于一般納稅人，不論利潤(rùn)大小，企業(yè)所得稅基本稅率為25%。 - 對(duì)于小規(guī)模納稅人，由于其增值稅征稅方式不同，企業(yè)所得稅稅率同樣為25%，但可能在其他稅費(fèi)上享受更多減免優(yōu)惠。 請(qǐng)注意，以上信息僅供參考，具體政策可能會(huì)有所變動(dòng)，建議查閱最新的稅收法規(guī)或咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)以獲取準(zhǔn)確信息。@付圣(付老師)?不是說(shuō)300萬(wàn)之內(nèi)；是5%的所得稅嗎？
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2024-09-23
二、A公司為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)，2019年1月采取股權(quán)投資方式向B公司(未上市的中小高新技術(shù)企業(yè))投資150萬(wàn)元，至2021年12月31日仍持有該股權(quán)。A公司2021年在未享受股權(quán)投資應(yīng)納稅所得額抵扣的稅收優(yōu)惠政策前的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬(wàn)元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%，A公司享受股權(quán)投資應(yīng)納稅所得額抵扣的稅收優(yōu)惠2已按規(guī)定從銷項(xiàng)稅額中抵扣。B公司 2021年在未享受購(gòu)置環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備應(yīng)納稅額抵免的稅收優(yōu)惠政策之前計(jì)算出來(lái)的本年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為 120 萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算: 1.B公司購(gòu)置該設(shè)備能夠抵免的多少稅額? 2.B公司2021年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額是多少?(單位:萬(wàn)元)
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2022-12-05
申報(bào)季度企業(yè)所得稅，小微企業(yè)減免額不應(yīng)該是53795.92嗎？為什么系統(tǒng)直接算出來(lái)是60520.41呢
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2021-04-14
老師您好，我本期利潤(rùn)是24240.09 上期虧損4693.27 在企業(yè)所得稅是按（24240.09-4693.27）=19546.82*0.25=4886.71（因是小微企業(yè)）實(shí)際繳納企業(yè)所得稅 4886.71*0.2=977.35 這一系列會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2024-04-15
小微企業(yè)年末利潤(rùn)150萬(wàn)，如何計(jì)算繳納企業(yè)所得稅？
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2021-10-18
請(qǐng)問(wèn)民辦非企業(yè)-養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)能享受減免企業(yè)所得稅嗎？
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2024-07-16