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老師:固定資產(chǎn)的使用年限是根據(jù)什么來假設(shè)使用年限的呀。比如空調(diào)5年,打印機幾年呀
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2023-08-03
老師 我們在17年忘記提折舊了 然后在18年末補提折舊金額是100000元,會計憑證怎么做( 包括補提折舊和涉及所得稅的憑證),謝謝老 匯算清繳表: (一)房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計算的納稅調(diào)整額(24-25) 中的 3.實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅,稅金指的是哪些 含有房產(chǎn)稅 城鎮(zhèn)土地使用稅和水利建設(shè)基金嗎
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2019-04-26
計算本年利潤總額時,增值稅城市維護(hù)建設(shè)稅和教育稅附加房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅需要扣除嗎
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2020-11-28
中國公民李某2021年各項所得稅情況如下,⑴,全年工資收入180000元,專項扣除合計38400元,已預(yù)扣個稅2040元⑵3月取得勞務(wù)報酬收入5000元,已預(yù)扣個稅800元⑶7月取得特許權(quán)使用費收入6000元,已預(yù)扣個稅960元。 備注:李某有一名讀初中的女兒,已與其妻子上議,由李某一人扣除子女教育,要求:計算李某2021年綜合所得應(yīng)納個人所得稅,并判斷李某年末匯算清繳時是否需要補稅?
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2022-12-21
中國公民李某全年各項所得如下(1)全年工資收入180000元,專項扣除38400元,已預(yù)扣個稅2040元; (2)3月取得勞務(wù)報酬收入5000元已預(yù)扣個稅800元; (3)7月取得特許權(quán)使用費收入6000元,已預(yù)扣個稅960元。 備注:李某有一名讀中學(xué)的女兒,已與其妻子商議由李某扣除子女教育;李某為獨生子,其父母已年滿60歲。 要求:請計算李某2021年綜合所得應(yīng)納個人所得稅,并判斷李某年末匯算清繳時是否需要補稅。
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2022-01-11
10.假定某居民個人(自由職業(yè)者)于2020年取得以下收入: (1)從A單位取得設(shè)計勞務(wù)報酬收入3000元; (2)從B單位取得攝影勞務(wù)報酬收入80000元; (3)從C單位取得繪畫勞務(wù)報酬收入130000元。 (4)將自有一項專利技術(shù)提供給D公司使用,一次性取得特許權(quán)使用費收入60000元。 (5)取得稿酬所得20000元。 (6)從1月起享受子女教育專項附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。 (7)2020年度大病醫(yī)療支出(醫(yī)院費用清單)4.5萬。 計算:(1)小王上述收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額。 (2)匯算清繳應(yīng)納個人所得稅稅額。
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2021-06-25
2019年2月,某企業(yè)發(fā)生自用房地產(chǎn)應(yīng)交房產(chǎn)稅2000元、應(yīng)交增值稅稅額1000元、車船稅3000元、城鎮(zhèn)土地使用稅稅額1500元、消費稅16000元支付印花稅稅額800元。不考慮其他因素,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)計入“稅金及附加”的為
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2020-04-13
在稅局代開的房屋租賃發(fā)票,同時交的個人所得稅和房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅和印花稅,應(yīng)該怎樣做分錄啊
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2017-10-07
作業(yè)五 李某是我國一位會計專家,就職于甲公司。李某本年取得如下收入: (1)每月從A公司取得稅前工資收入12500元,其中包括政府特殊津貼2500元。 (2)5月,李某和王某合作寫書通過乙出版社出版。 當(dāng)月兩人從出版社取得稅前稿 酬收入共計20000元,兩人約定按6:4分成。 (3)7月,李某為丙公司提供一項專有技術(shù)并取得稅前特許權(quán)使用費收入7000元(4)8月,李某為丁公司作報告并取得稅前收入6000元。 (5)11月,李某轉(zhuǎn)讓自有房屋一套,原價700000元,銷售收入1200000元(不含 增值稅),轉(zhuǎn)讓過程中繳納稅費40000元。 李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計40000元。 要求:計算李某本年應(yīng)納個人所得稅總額。
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2023-06-04
老師我的憑證上,地方教育費已經(jīng)做了計提應(yīng)交結(jié)轉(zhuǎn),但是不知道為什么在利潤表里,唯獨地方教育附加的數(shù)字被顯示再利潤表第九欄,城鎮(zhèn)土地使用稅,房產(chǎn)稅,車船稅那一欄里,實在不知道為什么
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2020-07-08
代開房屋租賃發(fā)票要交個人所得稅,城鎮(zhèn)土地使用稅可以扣除嗎?修繕費無論發(fā)沒發(fā)生每月都可扣除800元嗎?
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2020-06-08
城鎮(zhèn)土地使用稅的計提分錄怎么做?也是走營業(yè)稅金及附加嘛
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2018-11-22
老師好!公司2020年繳了城鎮(zhèn)土地使用稅10萬,后面發(fā)現(xiàn)2020年可以享受優(yōu)惠,2023年11月申請,稅局退回6萬,會計上把這個6萬入賬調(diào)整以前年度損益調(diào)整,請問2020年會計財務(wù)報表財務(wù)報表期末數(shù)、2023年會計財務(wù)報表期初數(shù)需要更改嗎?還是只是收到款的當(dāng)月,把財務(wù)報表的期初數(shù)作出更改就可以(即只調(diào)整未分配利潤)
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2023-11-19
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)商。是非普通住宅請問房地產(chǎn)增值稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,附加稅。房產(chǎn)稅,個人所得稅、企業(yè)所得稅、契稅怎么算呢
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2021-11-04
甲公司為未在我國境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)場所的非居民企業(yè): (1)3月20日,向我國境內(nèi)乙公司投資2000萬元,持有乙公司20%的股權(quán)。同時擁有乙公司50%以上高級管理人員的任命權(quán)。 (2)6月30日,向我國境內(nèi)乙公司轉(zhuǎn)讓一項無形資產(chǎn)并在境內(nèi)使用,取得不含稅特許權(quán)使用費收入600萬元。 (3)12月30日,乙公司按持股比例向甲公司分派股息10萬元。 (假設(shè)1美元折合人民幣7元。) (1)判斷甲公司和乙公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,并說明理由。 (2)判斷業(yè)務(wù)(2)中乙公司是否需要代扣代繳增值稅,并說明理由。如果需要代扣代繳,請計算相關(guān)的增值稅稅款。 (3)計算業(yè)務(wù)(3)中乙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅。 (4)指出乙公司上述對外支付的款項中,需要辦理稅務(wù)備案手續(xù)的項目有哪些,并說明理由。
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2022-04-15
1.中國公民李某全年各項所得如下:(1)全年工資收入180000元,專項扣除38400元,已預(yù)扣個稅2040元;(2)3月取得勞務(wù)報酬收入5000元,已預(yù)扣個稅800元; (3)7月取得特許權(quán)使用費收入6000元,已預(yù)扣個稅960元。 備注:李某有一名讀中學(xué)的女兒,已 與其咦子商議由李某扣除子女教育; 李某為獨生子,其父母已年滿60歲。 要求:請計算李某2021年綜合所得應(yīng)納個人所得稅,并判斷李某年末匯算清繳時是否需要補稅。
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2022-01-11
中國居民小王在A公司任職,2020年1月-12月每月在該單位取得工資薪金收入18000元,無免稅收入;每月三險一金(專項扣除)個人繳費為4500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除合計3000元,無其他扣除,當(dāng)月工資月末最后一日發(fā)放。另5月從b公司取得勞務(wù)報酬收入30000元,特許權(quán)使用費收入20000元,房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓凈收入50萬元。 問:2020年度應(yīng)納個人所得稅?
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2021-11-23
匯算清繳表:(一)房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計算的納稅調(diào)整額(24-25) 中 3.實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅,這里的稅金含房產(chǎn)稅 城鎮(zhèn)土地使用稅和水利建設(shè)基金嗎?
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2019-04-26
1.李某就職于某公司且有其他所得來源,本年收入情況如下: (1)每月從單位取得稅前工資收入20000元,每月減除費用5000元,“三險一金 等專項扣除為1500元,享受贍養(yǎng)老人專項附加扣除1000元。 (2)取得勞務(wù)報酬收入10000元、稿酬3800元。 (3)取得一項特許權(quán)使用費收入32000元。 (4)取得福利彩票中獎收入50000元,11月取得保險公司賠償收入50000元。 要求: (1)分別計算李某1-2月工資、薪金應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額。 (2)分別計算勞務(wù)報酬收入、稿酬收入、特許權(quán)使用費收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個 所得稅稅額。 (3)計算李某本年度應(yīng)繳納的個人所得稅。
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2019-12-18
17.主觀題?(14分) 居民個人張某居民個人張某2019年全年工資60000元,個人繳納三險一金10000元,本年3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務(wù)報酬收入40 000元,本年6月從丙出版社取得一次性稿酬收入12 000元,本年10月轉(zhuǎn)讓給丁公司專利權(quán)取得一次性特許權(quán)使用費收入共計3 000元。2019年3月取得2018年全年獎金12000元。上述收入均為稅前收入,且均來源于中國境內(nèi)。假設(shè)不考慮增值稅等因素。計算張某全年應(yīng)繳納的個人所得稅。 代碼語言
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2020-06-15
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