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中國公民李某供職于境內(nèi)甲企業(yè)，2021年1－12月每月在甲企業(yè)稅前工資薪金收入20000元（未扣除其負(fù)擔(dān)的“三險一金”），無免稅收入，每季度最后一個月取得10000元季度獎；每月李某負(fù)擔(dān)的“三險一金”3200元，每月可辦理的專項附加扣除3000元，無其他扣除。另外，2020年3月取得勞務(wù)報酬收入3000元，稿酬收入2000元；6月取得勞務(wù)報酬收入60000元，特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元。上述收入均為稅前收入。已知李某工資薪金所得其所在單位全年已累計預(yù)扣個人所得稅12200元。 （1）計算2021年1月李某工資薪金所得甲企業(yè)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。 （2）計算2021年2月李某工資薪金所得甲企業(yè)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。 （3）計算李某取得其他綜合所得（勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)所得）時，發(fā)放單位應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。 （4）計算李某2021年綜合所得匯算清繳應(yīng)納和應(yīng)補(bǔ)（退）的個人所得稅
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2022-06-07
.王某在同一納稅年度2021年，從A、B兩國取得應(yīng)稅收入。其中：A國一公司任職，取得工資、薪金收入60000元；因提供一項專利技術(shù)使用權(quán)，一次取得特許權(quán)使用費(fèi)收入30000元，該兩項收入在A國繳納個人所得稅5200元；因在B國出版著作，獲得稿酬收入15000元，并在B國繳納該項收入的個人所得稅1720元，其抵扣計算方法如下：
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2022-04-29
湖南小規(guī)模公司經(jīng)營范圍是銷售貨物，倉儲服務(wù)。現(xiàn)公司有一個房產(chǎn)出租了，也去稅務(wù)備案了。稅務(wù)只增加了房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅，沒有增加不動產(chǎn)租賃的印花稅，也沒有增加不動產(chǎn)租賃的增值稅。該公司沒有領(lǐng)稅控盤，沒有開票，承租方也沒有要發(fā)票。這種情況要怎么辦？該房租收入可以作為無票收入計入主營業(yè)務(wù)收入嗎？增值稅稅率按3%計入是否可行？
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2020-03-29
B公司取得一項土地使用權(quán)，確定可以使用50年，B公司將其建成辦公樓使用5年后對外經(jīng)營租出，經(jīng)營出租期間該土地使用權(quán)攤銷金額應(yīng)該記入“其他業(yè)務(wù)成本”科目 為什么不是計入投資性房地產(chǎn)有關(guān)的攤銷中
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2021-03-21
工程上使用的原材料在沒有發(fā)票的情況下，能不能在使用時計入工程施工-合同成本科目？
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2018-10-15
老師:請問我們購買了兩臺二手?jǐn)嚢柢?，入到固定資產(chǎn)，使用年限還是按原來的使用年限嗎？
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2020-03-05
請教老師，本年利潤科目是什么時候使用？是在什么情況下使用？初入職場不會月末寫分錄
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2021-12-20
開具版權(quán)使用費(fèi)的發(fā)票，有經(jīng)營范圍的要求嗎？如果想開版權(quán)使用費(fèi)的發(fā)票都需要啥手續(xù)？
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2019-05-19
老師:固定資產(chǎn)的使用年限是根據(jù)什么來假設(shè)使用年限的呀。比如空調(diào)5年，打印機(jī)幾年呀
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2023-08-03
發(fā)票有使用期限嗎，跟別人交接帳還有24張空白發(fā)票，沒看到使用期限，不知道過期沒過期
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2018-09-28
籌建期，關(guān)于土地使用權(quán)，非廠房建設(shè)期和廠房建設(shè)期，土地使用權(quán)攤銷的會計分錄怎么做？
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2019-07-31
我們有部分業(yè)務(wù)成本，是屬于購買其他人音樂版權(quán)使用權(quán)的費(fèi)用，還有一部分成本會涉及到藝人出場費(fèi)，類似于這樣的業(yè)務(wù)支出，很難拿到成本票，有什么好的解決方式，還有就是在這方面怎么去納稅籌劃？
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2019-04-26
房企銷售自行開發(fā)房地產(chǎn)項目選擇一般計稅 用差額計算增值稅 就是全部價款加價外費(fèi)用 減 受讓土地支付的價款 這個受讓土地支付價款 和 土地增值稅扣除項目里的 第一項 取得土地使用權(quán)支付價款和稅費(fèi) 是一個嗎
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2021-07-13
新融資租賃的是不是不用長期應(yīng)付款和未確認(rèn)融資費(fèi)用，用租賃負(fù)債替換。融資資產(chǎn)改用可使用權(quán)資產(chǎn)？
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2021-03-05
老師，公司支付給境外公司幫忙介紹客戶的費(fèi)用屬于勞務(wù)費(fèi)還是特許權(quán)使用費(fèi)
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2021-06-15
今年年初，我們公司買了一塊地準(zhǔn)備自建廠房，當(dāng)時我把土地使用權(quán)付出去的費(fèi)用做到了在建工程，后來覺得應(yīng)該計入無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)，請問老師，我現(xiàn)在還可以調(diào)整嗎？
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2019-11-10
公司剛剛開業(yè)，然后就是在一家企業(yè)，就是土地和房屋都是一起包干，到時說總的價格一起開票，這樣購買土地使用權(quán)的費(fèi)用豈不是不能攤銷啊，還有一些設(shè)計費(fèi)是找的別家企業(yè)，建造這工程中一些人工費(fèi)也是打的個人，豈不是設(shè)計費(fèi)和人工費(fèi)都不能進(jìn)入在建工程啊
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2019-03-20
需要做使用權(quán)資產(chǎn)的付房屋租賃費(fèi)的分錄怎么做（房屋是租入的，專用發(fā)票，房屋是租入后又租出經(jīng)營的，應(yīng)該錄制造費(fèi)用還是？）
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2021-03-29
公司購買了一批種鰍，會計分錄要怎么做，一年12萬多的土地使用費(fèi)給農(nóng)民，又要計入什么費(fèi)用吶，須要分?jǐn)傎M(fèi)用么
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2017-08-25
那應(yīng)該用凈值減去凈值乘以殘值率再除以未來可使用月份還是用凈值減去原值乘殘值率再除以未來可使用月份
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2019-07-26