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甲公司為未在我國境內(nèi)設立機構(gòu)場所的非居民企業(yè)： （1）3月20日，向我國境內(nèi)乙公司投資2000萬元，持有乙公司20%的股權(quán)。同時擁有乙公司50%以上高級管理人員的任命權(quán)。 （2）6月30日，向我國境內(nèi)乙公司轉(zhuǎn)讓一項無形資產(chǎn)并在境內(nèi)使用，取得不含稅特許權(quán)使用費收入600萬元。 （3）12月30日，乙公司按持股比例向甲公司分派股息10萬元。 （假設1美元折合人民幣7元。） （1）判斷甲公司和乙公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，并說明理由。 （2）判斷業(yè)務（2）中乙公司是否需要代扣代繳增值稅，并說明理由。如果需要代扣代繳，請計算相關(guān)的增值稅稅款。 （3）計算業(yè)務（3）中乙公司應代扣代繳的企業(yè)所得稅。 （4）指出乙公司上述對外支付的款項中，需要辦理稅務備案手續(xù)的項目有哪些，并說明理由。
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2022-04-15
居民個人李某為中國境內(nèi)丙公司員工，2020年取得的收入情況如下: (1)每月取得中國境內(nèi)丙公司支付的稅前工資、薪金收入9 000元。 (2)2月，為中國境內(nèi)丁公司提供 咨詢服務取得稅前勞務報酬收入20 000元。 (3)4月，出版小說一部，取得中 國境內(nèi)A出版社支付的稅前稿酬收入 40000元。 (4)8月，取得中國境內(nèi)戊公司支 付的稅前特許權(quán)使用費收入50000 元。 (5)9月，將中國境內(nèi)的一套個人住房出租，收取月租金6000元，本 日發(fā)生房屋修繕費用1200元準予 從租金收入中扣除的各種稅費1000元，并取得有效憑證。 (6)11月，參加中國境內(nèi)某商場舉 行的抽獎活動，抽中價值5000元的獎品。 張某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。 要求: (1)計算張某本年綜合所得的應納個人所得稅。 (2)計算張某9月出租住房取得租金收入應納個人所得稅。 (3)計算張某11月商場抽獎所獲獎品的應納個人所得稅。
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2023-06-11
李先生在甲企業(yè)任職，2023年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入25000元，無免稅收入;每月繳納三險一金4500元，從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為4000元，無其他扣除。另外，2019年3月取得勞務報酬收入30000元，稿酬收入20000元，6月取得勞務報酬收入30000元，特許權(quán)使用費收入20000元，2月取得一筆年終獎120000元。計算，李先生每月應預繳多少個人所得稅;年終匯算清繳時，需補交(退稅)多少?
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2024-06-13
國稅的通用機打發(fā)票還在使用嗎，如下圖
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2017-04-14
什么情況下不用交房產(chǎn)稅和土地使用稅
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2019-05-08
領購的增值稅專用發(fā)票能不能跨年使用
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2015-12-23
計提的安全費用未使用部分能稅前扣除
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2023-08-21
個人的車公司使用，加油發(fā)票能做費用嗎？
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2020-03-23
非房地產(chǎn)企業(yè)建設用地使用費怎么入賬
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2020-05-12
老師，現(xiàn)在專用發(fā)票壓線了還可以使用嗎
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2020-12-16
17年7月以后通用手工發(fā)票還能使用嗎
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2017-07-29
公司租的房用交房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎？
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2023-03-20
購物卡的發(fā)票不能作為費用成本使用嗎
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2019-09-03
如何使用專用視頻播放器下載課程視頻
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2016-07-26
企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法
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2023-02-25
老師，車輛的保險費，管理費用_保險費 還是管理費用_車輛使用費
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2021-05-26
您好老師，公司買車發(fā)生的車牌費，車的保險費，中間的服務費都計入管理費用-車輛使用費可以嗎？
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2023-02-22
我想咨詢一個問題 就是被告單位土地使用權(quán)及地上建筑物（廠房、辦公樓）拍賣 涉及的稅項 費用 計算依據(jù) （假如按拍賣最后價格成交，先把涉及的稅費先交給稅務機關(guān)，然后再分配給債權(quán)人）
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2019-07-08
1.甲公司（客戶）與乙公司（某商場物業(yè)所有者）簽訂了一份使用商鋪A的5年期合同。商鋪A是某商場的一部分，該商場包含許多商鋪。合同授予了甲公司商鋪A的使用權(quán)。乙公司可以要求甲公司搬至另一商鋪，在這種情況下，乙公司應向甲公司提供與商鋪A面積和位置類似的商鋪，并支付搬遷費用。 合同要求甲公司在商場的營業(yè)時間內(nèi)使用商鋪A經(jīng)營其知名店鋪品牌以銷售商品。甲公司在使用期間就商鋪A的使用作出決定。例如，甲公司決定該商鋪所銷售的商品組合、商品價格和存貨量。合同要求甲公司向乙公司支付固定付款額，并按商鋪A銷售額的一定比例支付可變付款額。作為合同的一部分，乙公司提供清潔、安保及廣告服務。 要求：根據(jù)以上材料，做出以下分析。 1.分析該合同是否包含商鋪A的租賃。 2.談一談你對現(xiàn)行租賃準則的認知。
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2023-06-25
甲公司2017年7月1日自A公司取得乙公司60%股權(quán)，當日，乙公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為45000萬元。甲公司支付A公司的對價為一項土地使用權(quán)，賬面價值為10000萬元，公允價值為25000萬元。甲公司另支付審計、評估費用100萬元。甲公司與A公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不考慮其他因素，甲公司應確認對乙公司股權(quán)投資的合并成本（初始投資成本）為（）萬元。老師好。請問這題45000X60%=27000大于25000，不用調(diào)整初始投資成本嗎?
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2018-11-04