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你好，銷售（營業(yè)）收入不是：銷售貨物收入、提供勞務(wù)收入、租金收入、特許權(quán)使用費收入及逾期未退包裝物押金嘛，為何有高頻考點題庫里的綜合題里把其他業(yè)務(wù)收入也算在內(nèi)
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2019-08-20
7.假定某居民個人(自由職業(yè)者)于 2022 年取得以下收入:(1從A單位取得設(shè)計勞務(wù)報酬收入3000元;(2)從B單位取得攝影勞務(wù)報酬收入80000元;63)從C單位取得繪畫勞務(wù)報酬收入130000元。 44將自有的一項專利技術(shù)提供給D公司使用，一次性取得特許權(quán)使用費收入60000元。 取得稿酬所得20000元。 (6)從1月起享受子女教育專項附加扣除1000元，沒有減免收入及減免稅額等情況。(7)2022年度，醫(yī)藥費用支出10萬，扣除醫(yī)保報銷后個人負擔(dān)6萬。計算:(1)小王上述收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額。 (2)匯算清繳應(yīng)納個人所得稅稅額。
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2023-06-01
.假定某居民個人(自由職業(yè)者)小王，于2022年取得以下收入:(1)從A單位取得設(shè)計勞務(wù)報酬收入3000元;(2)從B單位取得攝影勞務(wù)報酬收入80000 元;(3)從C單位取得繪畫勞務(wù)報酬收入130000元。 (4)將自有的一項專利技術(shù)提供給D公司使用，一次性取得特許權(quán)使用費收入60000元。 (5)取得稿酬所得20000元。 (6)從1月起享受子女教育專項附加扣除1000元，沒有減免收入及減免稅額等情況。(7)2022年度大病醫(yī)療支出4.5萬。 計算:(1)小王上述收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額。 (2)匯算清繳應(yīng)納個人所得稅稅額。
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2023-12-20
居民個人劉某為中國境內(nèi)甲公司員工，本年度收入情況如下： （1）每月取得甲公司支付的稅前工資收入15000元， 專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除計8000元。 （2）為境內(nèi)乙公司提供設(shè)計全年取得勞稅前務(wù)報酬共計48000 兒. （3）出版小說一部，取得境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入 共計30000元。 （4）全年取得境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費收入共計 20 000元。 （5）賣掉一套房子取得轉(zhuǎn)讓收入1000000元，該房屋原價為 600000元，賣房時支付有關(guān)稅費用23000元， （7）在參加商場的有獎銷售活動中，中獎30000元，他將其 中的10000元通過市慈善總會用于公益性捐贈。 計算劉某本年應(yīng)納的個人所得稅。
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2020-06-19
甲公司為未在我國境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)場所的非居民企業(yè)： （1）3月20日，向我國境內(nèi)乙公司投資2000萬元，持有乙公司20%的股權(quán)。同時擁有乙公司50%以上高級管理人員的任命權(quán)。 （2）6月30日，向我國境內(nèi)乙公司轉(zhuǎn)讓一項無形資產(chǎn)并在境內(nèi)使用，取得不含稅特許權(quán)使用費收入600萬元。 （3）12月30日，乙公司按持股比例向甲公司分派股息10萬元。 （假設(shè)1美元折合人民幣7元。） （1）判斷甲公司和乙公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，并說明理由。 （2）判斷業(yè)務(wù)（2）中乙公司是否需要代扣代繳增值稅，并說明理由。如果需要代扣代繳，請計算相關(guān)的增值稅稅款。 （3）計算業(yè)務(wù)（3）中乙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅。 （4）指出乙公司上述對外支付的款項中，需要辦理稅務(wù)備案手續(xù)的項目有哪些，并說明理由。
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2022-04-15
居民個人李某為中國境內(nèi)丙公司員工，2020年取得的收入情況如下: (1)每月取得中國境內(nèi)丙公司支付的稅前工資、薪金收入9 000元。 (2)2月，為中國境內(nèi)丁公司提供 咨詢服務(wù)取得稅前勞務(wù)報酬收入20 000元。 (3)4月，出版小說一部，取得中 國境內(nèi)A出版社支付的稅前稿酬收入 40000元。 (4)8月，取得中國境內(nèi)戊公司支 付的稅前特許權(quán)使用費收入50000 元。 (5)9月，將中國境內(nèi)的一套個人住房出租，收取月租金6000元，本 日發(fā)生房屋修繕費用1200元準(zhǔn)予 從租金收入中扣除的各種稅費1000元，并取得有效憑證。 (6)11月，參加中國境內(nèi)某商場舉 行的抽獎活動，抽中價值5000元的獎品。 張某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。 要求: (1)計算張某本年綜合所得的應(yīng)納個人所得稅。 (2)計算張某9月出租住房取得租金收入應(yīng)納個人所得稅。 (3)計算張某11月商場抽獎所獲獎品的應(yīng)納個人所得稅。
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2023-06-11
李先生在甲企業(yè)任職，2023年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入25000元，無免稅收入;每月繳納三險一金4500元，從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為4000元，無其他扣除。另外，2019年3月取得勞務(wù)報酬收入30000元，稿酬收入20000元，6月取得勞務(wù)報酬收入30000元，特許權(quán)使用費收入20000元，2月取得一筆年終獎120000元。計算，李先生每月應(yīng)預(yù)繳多少個人所得稅;年終匯算清繳時，需補交(退稅)多少?
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2024-06-13
我們有部分業(yè)務(wù)成本，是屬于購買其他人音樂版權(quán)使用權(quán)的費用，還有一部分成本會涉及到藝人出場費，類似于這樣的業(yè)務(wù)支出，很難拿到成本票，有什么好的解決方式，還有就是在這方面怎么去納稅籌劃？
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2019-04-26
房企銷售自行開發(fā)房地產(chǎn)項目選擇一般計稅 用差額計算增值稅 就是全部價款加價外費用 減 受讓土地支付的價款 這個受讓土地支付價款 和 土地增值稅扣除項目里的 第一項 取得土地使用權(quán)支付價款和稅費 是一個嗎
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2021-07-13
新融資租賃的是不是不用長期應(yīng)付款和未確認融資費用，用租賃負債替換。融資資產(chǎn)改用可使用權(quán)資產(chǎn)？
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2021-03-05
老師，公司支付給境外公司幫忙介紹客戶的費用屬于勞務(wù)費還是特許權(quán)使用費
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2021-06-15
今年年初，我們公司買了一塊地準(zhǔn)備自建廠房，當(dāng)時我把土地使用權(quán)付出去的費用做到了在建工程，后來覺得應(yīng)該計入無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)，請問老師，我現(xiàn)在還可以調(diào)整嗎？
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2019-11-10
需要做使用權(quán)資產(chǎn)的付房屋租賃費的分錄怎么做（房屋是租入的，專用發(fā)票，房屋是租入后又租出經(jīng)營的，應(yīng)該錄制造費用還是？）
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2021-03-29
公司剛剛開業(yè)，然后就是在一家企業(yè)，就是土地和房屋都是一起包干，到時說總的價格一起開票，這樣購買土地使用權(quán)的費用豈不是不能攤銷啊，還有一些設(shè)計費是找的別家企業(yè)，建造這工程中一些人工費也是打的個人，豈不是設(shè)計費和人工費都不能進入在建工程啊
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2019-03-20
公司購買了一批種鰍，會計分錄要怎么做，一年12萬多的土地使用費給農(nóng)民，又要計入什么費用吶，須要分攤費用么
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2017-08-25
1.某生產(chǎn)企業(yè)2022年度發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）銷售貨物取得收入7000萬元； （2）取得特許權(quán)使用費收入500萬元； （3）接受捐贈材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明材料價款50萬元、增值稅8.5萬元； （4）繳納增值稅800萬元，其他稅金及附加91萬元； （5）銷售成本4000萬元； （6）銷售費用1500萬元，其中廣告費1200萬元； （7）管理費用800萬元，其中業(yè)務(wù)招待費80萬元，支付給關(guān)聯(lián)企業(yè)管理費30萬元； （8）財務(wù)費用700萬元，其中含向非金融企業(yè)借款1000萬元所支付的全年利息80萬元（當(dāng)年金融企業(yè)同期同類貸款的年利率為6%）；
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2023-07-02
2某電器制造企業(yè)（ 居民企業(yè)）2020 年發(fā)生下列業(yè)務(wù)：1） 銷售產(chǎn)品取得收入2000 萬元（ 不含稅下同） 。2）12月接受捐贈材料一批，取得捐贈方開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬元， 增值稅稅額1.3 萬元； 企業(yè)找一家運輸公司將該批材料運回本企業(yè)， 支付運雜費0.3 萬元。 （ 3 ） 報廢生產(chǎn)線殘值收入60 萬元。 （ 4 ） 收取當(dāng)年讓渡專利使用權(quán)的專利實施許可費，取得特許權(quán)使用費收入10 萬元。 （ 5 ） 取得國債利息收入2 萬元。 （ 6 ） 全年銷售成本1000 萬元；稅金及附加100 萬元。 （ 7 ） 全年銷售費用500 萬元，含廣告費400萬元；全年管理費用200 萬元，含業(yè)務(wù)招待費80 萬元；全年財務(wù)費用50 萬元。 （ 8 ） 全年營業(yè)外支出40萬元（ 含通過市政府部門對災(zāi)區(qū)捐款20 萬元，直接對私立小學(xué)捐款10 萬元，違反政府規(guī)定被市場監(jiān)管部門罰款2 萬元） 。25分
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2021-12-03
一項2016年9月5號研發(fā)完成達到預(yù)計可使用標(biāo)準(zhǔn)并投入使用的非專利技術(shù)（在此之前不符合資本化支出的研發(fā)費用50000）預(yù)計可使用五年，采用直線法攤銷，在12月1號出租給某公司，我想請問，在無形資產(chǎn)投入使用便攤銷的這三個月攤銷的金額為什么是計入研發(fā)費用？
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2021-05-08
老師 我們在17年忘記提折舊了 然后在18年末補提折舊金額是100000元，會計憑證怎么做（ 包括補提折舊和涉及所得稅的憑證），謝謝老 匯算清繳表： （一）房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計算的納稅調(diào)整額（24-25） 中的 3.實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，稅金指的是哪些 含有房產(chǎn)稅 城鎮(zhèn)土地使用稅和水利建設(shè)基金嗎
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2019-04-26
計算本年利潤總額時，增值稅城市維護建設(shè)稅和教育稅附加房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅需要扣除嗎
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2020-11-28
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