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一般納稅人，8月份未交增值稅104827.59元，10月份取得了進(jìn)項(xiàng)108152.25元，現(xiàn)辦理了增值稅留抵稅額抵減欠稅，稅局的通知上是這么寫的，用留抵的107448.25抵減欠稅的104827.56，并抵減滯納金2620.69元，尚余留抵704元
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2018-11-14
增值稅納稅申報(bào)表的未開具增值稅怎么算
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2019-05-15
小規(guī)模納稅人給客戶開的增值稅專用發(fā)票，專票上這筆增值稅馬上就要扣除嗎？季度銷售額還未滿30萬也要交專票對應(yīng)的增值稅嗎？
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2019-12-18
老師，請問建筑裝飾工程，收到預(yù)收款未開票是否需要申報(bào)未開票收入？又是如何交增值稅的呢？
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2019-06-05
4月份未做未開發(fā)票收入，5月份開具17%的增值稅專用發(fā)票需要補(bǔ)交4月份稅款和滯納金嗎？
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2018-05-18
老師，我司2月增值稅未繳納，產(chǎn)生了400多滯納金。如果一個(gè)月之內(nèi)還是未交，會(huì)變成稅收處罰嗎
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2020-03-31
銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差額就是要繳納的稅，我會(huì)計(jì)分錄需要經(jīng)過未交增值稅嗎？還是銀行扣款后我直接記錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款
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2020-03-27
老師，開出發(fā)票， 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 當(dāng)月開票當(dāng)月繳納稅金 借，:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸銀行存款 老師分錄對嗎
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2016-10-27
小規(guī)模納稅人季報(bào)，單月開票超過10萬，季度未超30萬用不用交增值稅，企業(yè)所得稅用不用交；怎樣交
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2020-11-18
月底結(jié)平：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的三個(gè)科目，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，和轉(zhuǎn)出未交怎么做分錄？？？這兩張表什么區(qū)別？？
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2021-04-21
這個(gè)銀行收到的收入，按季度交稅，我做憑證是“應(yīng)交還是未交”增值稅呀？我的憑證這樣錄對不對呀
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2017-12-20
購入原材料收到的增值稅專用發(fā)票未抵扣的放在哪個(gè)科目下比較好其他應(yīng)付款－未認(rèn)證増值稅，還是應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額－未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，還放在待攤費(fèi)用上，這幾個(gè)有什么區(qū)別？謝謝！
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2017-10-14
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要做什么賬務(wù)處理呢，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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2019-10-10
請問老師 一般納稅人享受加計(jì)抵減政策后 計(jì)提附加稅的基礎(chǔ) 是做賬的未交增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ)嗎
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2020-03-11
老師，一般納稅人的280塊錢的稅盤維護(hù)費(fèi)，入到減免稅費(fèi)里面去。抵減稅費(fèi)的時(shí)候是沖銷銷項(xiàng)稅額還是沖銷未交增值稅？還有一個(gè)問題，企業(yè)繳納社保的時(shí)候，單位承擔(dān)一部分和個(gè)人承擔(dān)的部分，怎么樣做分錄？
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2021-03-12
2021年第4季度的免征增值稅稅額沒有做營業(yè)外收入，做的應(yīng)交未交增值稅，在2022年做營業(yè)外收入可以嗎？2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個(gè)免征增值稅額需要調(diào)增不呢，如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里？
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2022-05-30
老師，公司是一般納稅人商業(yè)企業(yè)7月份成立已經(jīng)5個(gè)月未交增值稅，每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多 ，每個(gè)月發(fā)票也沒開多少 ，業(yè)務(wù)少，留底有很多，這樣下去會(huì)有問題嗎？是否要在年底前交一些稅達(dá)到稅負(fù)率還是怎么做？
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2019-12-12
請教一下，在聽工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)處理（鼎好機(jī)械）第九十五節(jié)時(shí)，不明白為什么當(dāng)月已結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交稅金，還要做一個(gè)抵消
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2021-09-17
老師，一般納稅人每月做賬時(shí)銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)未交增值稅科目時(shí)，是以當(dāng)月購進(jìn)的發(fā)票稅額數(shù)寫，還是以當(dāng)月實(shí)際在勾選抵扣平臺(tái)勾選的數(shù)據(jù)寫？
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2022-01-08
增值稅比對未通過
1/315
2022-07-18