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【資料】甲公司2017年12月25日購買乙公司的設(shè)備兩臺(tái),不含稅單價(jià)100(單位:萬元,下同),增值稅率17%(注意:2018-5-1由17%降為16%,2019-4-1降為13%)一臺(tái)交付使用,另一臺(tái)準(zhǔn)備出售,都用用異地托收承付結(jié)算。 當(dāng)天,開出銀行匯票給乙公司支付部分貨款80; 2019-5-1用支票115與乙公司辦理結(jié)算; 預(yù)計(jì)殘值為6,預(yù)計(jì)清理費(fèi)2,預(yù)計(jì)使用5年,用直線法提2019年末折舊; 《企業(yè)所得稅法》要求使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊; 2019年度利潤總額為1000,會(huì)計(jì)分錄為:借:所得稅費(fèi)用 250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅250 北京B注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所受托審計(jì)。 要求:會(huì)計(jì)分錄要具體的明細(xì)科目到每項(xiàng) 計(jì)算過程也要寫出來哦 謝謝老師~
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2020-05-07
老師,問個(gè)事情,我們19年度的企業(yè)所得稅匯算清繳中,應(yīng)繳所得稅1000元,已繳納5000元,退回4000元,4000元已沖回應(yīng)交稅費(fèi)的借方,剩下的1000元,現(xiàn)在計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
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2020-09-23
中國公民王某2019年1~12月每月收入取得稅前工資,薪金收入10000元,5月取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入25000元,8月取得稅前特許權(quán)使用費(fèi)所得10000元,10月取得稅前福利彩票中將收入26000元,王某本年專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)45000元。假設(shè)不考慮其他因素。 (1)計(jì)算王某年度綜合所得 (2)計(jì)算我們年度綜合所得稅前扣除額合計(jì)數(shù)。 (3)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (5)計(jì)算王某偶然所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 (6)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅
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2020-06-18
季度所得稅申報(bào)表營業(yè)成本項(xiàng)要加上管理費(fèi)用嗎?
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2017-01-06
請(qǐng)問老師,季度所得稅申報(bào)表的主表營業(yè)成本是只填利潤表的營業(yè)成本數(shù),還是填營業(yè)成本加期間費(fèi)用合計(jì)數(shù)。申報(bào)表沒有期間費(fèi)用選項(xiàng),只有營業(yè)成本。
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2020-04-16
老師如果在調(diào)當(dāng)你子公司的凈利潤的時(shí)候,如果購買日固定資產(chǎn)的公允大于賬面價(jià)值,考慮所得稅確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債對(duì)應(yīng)的所得稅費(fèi)用需要調(diào)減凈利潤嗎,如果題目告訴子公司的可辨認(rèn)公允價(jià)值不包括遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債,應(yīng)購買日確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債,是不是也對(duì)應(yīng)的要調(diào)增子公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值
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2019-10-14
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 管理費(fèi)用中的社保,公積金應(yīng)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-29
企業(yè)所得稅匯算清繳中,銀行的手續(xù)費(fèi)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-09
老師,你好!如果提資產(chǎn)減值損失,如借遞延所得稅資產(chǎn)10是貸所得稅費(fèi)用10,還是貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅10.在什么情況下用這兩個(gè)科目?問題2,如果中間提減值,那折舊年限和凈殘值變不變,會(huì)不會(huì)因?yàn)闇p值改變折舊方法?謝謝!
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2020-06-17
累計(jì)12月份利潤總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
個(gè)稅新規(guī)實(shí)施后,勞務(wù)報(bào)酬,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得不滿4000還是扣除800嗎
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2018-09-06
請(qǐng)問老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果想多交所得稅,可以把費(fèi)用調(diào)低一些嗎?
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2019-12-04
請(qǐng)問第(1)答案為什么是“遞延所得稅資產(chǎn)10”,而不是 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 呀??
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2023-07-26
如果所得稅匯算清繳前沒補(bǔ)齊成本票,是不是調(diào)所得稅報(bào)表就行 不用調(diào)賬了
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2021-07-28
固定資產(chǎn)在上一年度所得稅匯算用了加速折舊,今年所得稅匯算需要調(diào)增嗎
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2020-05-07
公司因所得稅問題, 購進(jìn)汽車50萬元, 可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
老師,我們是高新,這筆款用不用交企業(yè)所得稅
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2021-04-14
超市剛營業(yè)所有費(fèi)用都是管理費(fèi)用開辦得么
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2019-08-17
政府補(bǔ)貼收入,用于買機(jī)器設(shè)備,用交所得稅嗎
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2021-02-19