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2023年1月3日甲公司外購手機100部作大。福利發(fā)放給職工,每部手機1萬元,適用的增值稅稅率為13%,已取得增值稅專用發(fā)票,但尚未經(jīng)稅務機關認證,產(chǎn)品已險收入庫。2023年1月15日發(fā)票經(jīng)過認證不予低扣。1月25日將手機按比例發(fā)放給了職工口中,管理人員占10 生產(chǎn)工人占20%,車間管理人員占30%,銷售人員古40% 會計分錄(賬務處理四生走
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2023-05-11
賣方拒絕開具增值稅專用發(fā)票怎么辦
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2015-12-16
收到的增值稅專用發(fā)票,沒有開具增值稅專用發(fā)票出去,而是進入了一個工程項目中做成本了
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2016-03-04
你好,我想問一下,我們單位租的個人用房,因為前幾個月的手續(xù)不齊全,未開具增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在可以補開嗎
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2020-04-18
本應該是含稅的價格,客戶開增值稅專用發(fā)票的時候開成不含稅的價格,除了退回去重開,還有什么辦法解決嗎?
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2017-12-13
我們公司是做計算機方面的,賣給客服網(wǎng)卡的時候產(chǎn)生派送費,我們公司開增值稅專用發(fā)票的時候可以開派送費嗎?
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2016-12-28
核定稅種是展會服務,開增值稅專用發(fā)票可以開“咨詢費”嗎?還是需要再核稅備案?
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2019-06-20
老師好,為什么開具增值稅專用發(fā)票,為什么答案不是? 那個解析上面寫著不屬于勞保用品的。
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2020-06-21
小規(guī)模企業(yè),銷售農(nóng)產(chǎn)品,對方要求開增值稅專用發(fā)票怎么處理?
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2019-12-24
老師,丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單是已經(jīng)取消了嗎?稅局不用出具了?
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2016-12-06
開具增值稅專用發(fā)票,貨物的型號可以按客戶要求的型號開具嗎?
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2019-12-10
老師,紅字增值稅專用發(fā)票開具錯誤,已經(jīng)上傳,怎么作廢啊
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2019-07-15
#提問#老師好,我想問一下,兩個公司是同一個法人,這個公司可以給另外一個公司開具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2020-06-22
我公司小規(guī)模 別人公司需要開增值稅專用發(fā)票 能開嗎
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2020-06-16
您好,我想問一下我是個體戶,對方公司要求我開增值稅專用發(fā)票,稅率為百分之一,是怎么回事?
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2020-05-29
老師好,開增值稅專用發(fā)票,清單導入,顯示第一行稅率非法,是怎么回事?怎么樣才能快速清單導入開發(fā)票呢?
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2021-09-11
老師,不能抵扣的費用認證抵扣了,增值稅申報轉(zhuǎn)出,1借管理費用貸應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。2借應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應交稅費-未交增值稅 3借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 方法2,增值稅申報轉(zhuǎn)出,借管理費用 紅字應交稅費-增值稅-進項稅額 紅字 貸現(xiàn)金紅字。。借管理費用貸現(xiàn)金。意以上2種方法都可以用嗎
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2019-05-02
老師問下“應交稅費--未交增值稅”和“應交稅費--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅”使用時有什么區(qū)別?
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2019-11-06
小太陽電器廠為增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事小家電的生產(chǎn)和銷售,該公司 2021 年5月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務: (1)從一般納稅人處購入一批材料用于生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票,注明價款 5000元, 增值稅款 650 元,另支付運費,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費 300元,稅款27元。 (2)委托外貿(mào)企業(yè)進口一批材料,關稅完稅價格 20000元,關稅稅率 6%,材料己驗收 入庫。 (3)銷售自產(chǎn)產(chǎn)品 100 件,開具普通發(fā)票,含稅售價為 20600 元。 5、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品300件給某一 般納稅人,應對方要求,開具增值稅專用發(fā)票,標明價款160000元,增值稅稅款1800元。 6,將使用過的批包裝物出售,取得含稅收入2472元,開具普通發(fā)票。 7、將使用過的一臺設備出售, 原價4000元,含稅售價1545元,開具普通發(fā)票。 要求: ((計算當月小大陽電器廠應納的進口增值稅額; (2)計算當月小大陽電器廠應納增值稅稅額; (3)為小大陽電器廠填寫納稅申報表,進行申報納稅。
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2022-10-12
老師您好!2019年12月有一筆預收貨款還沒發(fā)貨,可以等2020年發(fā)貨后再給客戶開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2019-12-29