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計(jì)提繳納個(gè)人所得稅分錄,1.發(fā)工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅;2.交個(gè)稅時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款;我想問一下,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅這個(gè)科目平了,但應(yīng)付職工薪酬里掛的個(gè)人所得稅怎么處理?
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2025-01-08
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅;受讓方是企業(yè)時(shí),轉(zhuǎn)讓方到底要交所得稅嗎
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2022-10-28
2×21年1月25日,甲公司發(fā)現(xiàn)其將2×20年12月1日收到的用于購(gòu)買研發(fā)設(shè)備的財(cái)政補(bǔ)貼資金300萬(wàn)元直接計(jì)入了其他收益,至2×21年1月25日,甲公司尚未購(gòu)買該設(shè)備。根據(jù)稅法規(guī)定,甲公司收到的該財(cái)政補(bǔ)貼資金屬于不征稅收入。甲公司在計(jì)算2×20年度應(yīng)交企業(yè)所得稅時(shí)已扣除該財(cái)政補(bǔ)貼資金。 老師!我想問下日后調(diào)整事項(xiàng)什么時(shí)候確認(rèn)遞延,什么時(shí)候又不確認(rèn)遞延
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2022-08-26
老師你好,我想問一下關(guān)于利息所得來(lái)源地的認(rèn)定,為什么我國(guó)個(gè)稅與企稅的描述不同,個(gè)稅中說從中國(guó)境內(nèi)的公司、企業(yè)以及其他經(jīng)濟(jì)組織或者個(gè)人取得的利息,無(wú)論支付地點(diǎn)是否在中國(guó)境內(nèi),均為來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得,而企稅中規(guī)定按照負(fù)擔(dān)、支付所得的企業(yè)或者機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地確定?
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2020-03-28
個(gè)人所得稅匯算清繳:個(gè)人所得稅匯算清繳的年收入指扣除專項(xiàng)后嗎?年收入超過12萬(wàn),但只有一處所得的,需要辦理個(gè)稅匯算清繳嗎?
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2019-12-26
建筑行業(yè)農(nóng)民工包含在從業(yè)人數(shù)里面嗎?如果算人數(shù)超過了300.季度所得稅不能享受小微企業(yè),六稅兩費(fèi)減免還能享受嗎
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2024-04-16
?1.甲公司為居民企業(yè),2022年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下,企業(yè)所得稅稅率為25%: ?(1)銷售商品收入5000萬(wàn)元,出售一臺(tái)設(shè)備收入20萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬(wàn)元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬(wàn)元。 ?(2)稅收滯納金3萬(wàn)元,贊助支出30萬(wàn)元,被沒收財(cái)物的損失10萬(wàn)元,環(huán)保罰款50萬(wàn)元。 ?(3)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì) 3500萬(wàn)元。 ?己知,甲公司2012年在境內(nèi)W市登記注冊(cè)成立,企業(yè)所得稅實(shí)行按月預(yù)繳。 ?要求:計(jì)算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng) 納所得稅額。
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2023-06-19
老師好!請(qǐng)問個(gè)體戶小規(guī)摸納稅人查賬征收的企業(yè),需要報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
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2019-06-24
小規(guī)模納稅人核定征收,每個(gè)季度開了發(fā)票。要根據(jù)發(fā)票金額交企業(yè)所得稅,有方法規(guī)避掉這個(gè)稅嗎?
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2019-10-13
因?yàn)橄到y(tǒng)升級(jí),企業(yè)所得稅審報(bào)不了,重新申請(qǐng)的外管證,之前的那個(gè)就辦理的退稅,這個(gè)報(bào)就不太知道怎么填寫了,我那個(gè)退過稅的怎么填寫增值稅表三???
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2022-03-08
蔬菜是免征所得稅的嗎
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2019-12-17
老師我想問一下 怎么區(qū)分 企業(yè)所得稅征稅對(duì)象和居民,非居民企業(yè),
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2022-04-06
蔬菜是免征所得稅的嗎
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2019-12-17
公司代扣代繳個(gè)人所得稅 收到國(guó)稅退還去年年度個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 貸方應(yīng)該做什么分錄?我們有個(gè)分錄是 營(yíng)業(yè)外收入 個(gè)人所得稅返還?可以么
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2022-02-24
請(qǐng)問一下老師分公司通過銀行上交總公司管理費(fèi)打入個(gè)人賬戶,會(huì)計(jì)怎么賬務(wù)處理?代扣個(gè)人所得稅嗎?
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2019-06-16
老師:你幫我看看這是所得稅申報(bào)表,所得稅核定4%征收,下面的數(shù)據(jù)怎么得來(lái)的我看不明白
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2019-03-13
建筑企業(yè)所得稅為核定征收的,計(jì)算所得稅時(shí)是否需要扣除增值稅和附加稅
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2017-08-21
小規(guī)模納稅人,季度末已經(jīng)計(jì)提所得稅費(fèi)用,應(yīng)交所得稅貸有金額,但當(dāng)月享受稅法上一次性折舊,那不用交的所得稅怎么做賬務(wù)處理?
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2024-04-25
開票預(yù)征的個(gè)人所得稅期末如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-01-09
老師,我公司是服務(wù)行業(yè),公司的主要成本就是房租,還有工人工資,這兩項(xiàng)我都記入管理費(fèi)用,那企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候,營(yíng)業(yè)成本項(xiàng)沒有數(shù)據(jù),那我預(yù)繳的稅不就很多嗎
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2021-04-07