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做4月賬,補(bǔ)計(jì)提1季度企業(yè)所得稅分錄是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 公積金當(dāng)月扣款當(dāng)月的時(shí)候那計(jì)提公積金直接在當(dāng)月計(jì)提可以嗎?計(jì)提分錄怎么寫(xiě)?
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2021-05-11
某公司20x9年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)300000元。企業(yè)利潤(rùn)分配賬戶(hù)有借方余額230000元,其中未彌補(bǔ)完的20x3年虧損30 000元末彌補(bǔ)完的20x7年虧損120000元,未彌補(bǔ)完的20x8年虧損80000元。公司企業(yè)所得稅稅率25%。假設(shè)沒(méi)有其他需要調(diào)整的項(xiàng)目也沒(méi)有其他業(yè)務(wù)。 要求:做出該公司20x9年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄(包括期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),所得稅費(fèi)用),并計(jì)算期末利潤(rùn)分配賬戶(hù)的余額
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2022-03-26
即比照會(huì)計(jì)核算的重要性原則,將不對(duì)損益產(chǎn)生影響的一次性計(jì)入當(dāng)期損益,對(duì)損益產(chǎn)生影響的則根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》的規(guī)定,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),作為“其他應(yīng)當(dāng)作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的支出,自支出發(fā)生月份的次月起,分期攤銷(xiāo),攤銷(xiāo)年限不得低于3年,開(kāi)辦費(fèi)不是都對(duì)損益產(chǎn)生影響嗎?不對(duì)損益產(chǎn)生影響是什么意思?
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2021-10-13
我這樣是不是不用交企業(yè)所得稅?
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2020-07-12
內(nèi)帳有利潤(rùn),所得稅不用提出來(lái)嗎
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2016-07-07
我們用友沒(méi)有一級(jí)科目是所得稅
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2019-04-17
企業(yè)所得稅是用純利潤(rùn)去算的嗎
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2020-09-05
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅用什么軟件申報(bào)?
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2019-10-09
利潤(rùn)總額-未分配利潤(rùn)=所得稅費(fèi)用?
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2020-07-31
老師小微企業(yè)一季度做一次帳主要針對(duì)報(bào)稅 工資大概要多少合適呀
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2016-11-14
你好,稅局查出去年有一份已抵扣失控發(fā)票,成本轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么錄??
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2018-10-18
老師,問(wèn)下,如果是簡(jiǎn)易記稅,比如我現(xiàn)在有1000萬(wàn)的工程,我向甲方要開(kāi)1000萬(wàn)的票,如果,我專(zhuān)業(yè)分包有600萬(wàn)的票,我是不是就可以按400萬(wàn)來(lái)開(kāi)1000萬(wàn)的發(fā)票,我記稅基礎(chǔ)就是400萬(wàn)來(lái)交稅?
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2019-10-21
每月的應(yīng)交增值稅不是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話(huà)還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
公司現(xiàn)享受15%的高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率,現(xiàn)準(zhǔn)備注銷(xiāo),清算所得適用什么稅率?能否按優(yōu)惠稅率繳納企業(yè)所得稅?
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2017-06-03
2017年忘記計(jì)提企業(yè)所得稅,在2018年1月計(jì)提 借所得稅費(fèi)用7020.72 貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅7020.72 對(duì)嗎,如果不對(duì),應(yīng)該如何調(diào)整
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2018-12-11
外地項(xiàng)目預(yù)繳企業(yè)所得稅分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款 還要計(jì)提借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎
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2024-01-10
假如年底利潤(rùn)總額是虧損,就不用交所得稅,但是有異地預(yù)繳的所得稅,問(wèn)一下這個(gè)預(yù)繳所得稅下一年度還可以抵減嗎
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2018-01-07
2021年交2020年匯算清繳的企業(yè)所得稅時(shí)做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)憑證做成 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅, 在2022年怎么修改
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2022-04-14
老師,我們公司開(kāi)外經(jīng)證在外地預(yù)繳稅款時(shí)預(yù)繳了企業(yè)所得稅,分錄還是做借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅那嗎?
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2019-04-15
老師請(qǐng)問(wèn),計(jì)提個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),計(jì)入哪個(gè)科目?。窟@樣對(duì)嗎!借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
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2017-10-17