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企業(yè)購(gòu)進(jìn)包裝用紙箱30000個(gè),增值稅專用發(fā)票單價(jià)1.15元, 計(jì)買價(jià)34500元, 進(jìn)項(xiàng)稅額4485元,| 該款項(xiàng)以銀行存款支付,本月份暫未認(rèn)證; 3.企業(yè)經(jīng)財(cái)產(chǎn)清查時(shí),發(fā)現(xiàn)盤虧材料2000千克,價(jià)值6000元,經(jīng)查明是由于管理上的錯(cuò)誤所造成的;增值稅稅率為13%; 4.企業(yè)發(fā)出甲材1料110000元,其中制造A產(chǎn) 品耗用55000元,制造B產(chǎn)品耗用45000元,車間- -般耗用8000元,公司管理部門耗用2000元。 5.本月完工入庫(kù)A、B產(chǎn)品,A產(chǎn)品1000件, 每件成本80元, 計(jì)80000元; B產(chǎn)品; 2500件, 每件成本120元,計(jì)300000元 6.銷售給甲單位A產(chǎn)品800件,每件售價(jià)130元, 計(jì)104000元; B產(chǎn)品500件,每件售價(jià)180元,計(jì)90000元;不含稅價(jià)款總額為194000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)收到并已存入銀行; 7.銀行存款繳納上月份增值稅14116.95元,逾期扣款滯納金35.29元; 8.企業(yè)公戶收到銀行存款利息入帳2.28元; 9.銀行存款繳納社保費(fèi)6259.61元,其中單位社保費(fèi)4097.87元,個(gè)人社保費(fèi)2161.74
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2023-11-13
客戶打了一筆15萬(wàn)貨款到我們公司賬上,但是沒(méi)有要求我們開增值稅專用發(fā)票,這部分貨款必須需要按3%繳稅費(fèi)嗎?需要繳納多少呢?
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2017-01-06
1.2日從東方工廠采購(gòu) A 材料200千克,價(jià)款10000元,運(yùn)雜費(fèi)450元,末取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率13%,材料已到達(dá)本企業(yè),經(jīng)驗(yàn)收合格入庫(kù),款項(xiàng)以銀行存款支付。 7.22日向紅光工廠購(gòu)入 C 材料5000千克,單價(jià)40元; D 材料3000千克,單價(jià)50元。增值稅45500元,以銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)800元,末取得增值稅專用發(fā)票,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)未付(運(yùn)雜費(fèi)按重量分配)。
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2023-04-26
錯(cuò)開紅字增值稅專用發(fā)票作息表,已上傳通過(guò),要帶什么資料到稅局作廢?
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2019-02-23
處置危險(xiǎn)廢物(鉛酸電池),簽了處置合同書,載明金額,開具增值稅專用發(fā)票按什么稅率?
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2020-09-10
金融商品轉(zhuǎn)讓不得開具增值稅專用發(fā)票,為什么?
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2022-01-13
供貨商10月初開增值稅專用發(fā)票給我們,在申報(bào)9月份增值稅前,認(rèn)證該發(fā)票,算9月進(jìn)行抵扣的吧?
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2019-09-20
高可靠性供電費(fèi)可以開具增值稅專用發(fā)票嘛
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2022-05-11
小規(guī)模自開增值稅專用發(fā)票13萬(wàn),地方三稅減半征收么
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2019-10-21
向萬(wàn)達(dá)公司購(gòu)入需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,買價(jià)100000元,增值稅13000元,全部款項(xiàng)已開轉(zhuǎn)賬支票支付。編輯的會(huì)計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn)-設(shè)備 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13000 貸:應(yīng)付票據(jù)-萬(wàn)達(dá)公司 113000 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄對(duì)不對(duì),錯(cuò)誤的話正確分錄是什么呢
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2022-12-19
銀行的手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)可以開增值稅專用發(fā)票嗎?可以抵扣嗎
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2017-03-21
提問(wèn):我們公司麗江點(diǎn)上的業(yè)務(wù)說(shuō)是在地區(qū)較偏的地方加油后,油站讀不出信息所以無(wú)法幫我們開具增值稅專用發(fā)票,有這種情況存在嗎?如果存在這種情況應(yīng)該怎么解決呢?
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2016-06-29
25日,向乙公司發(fā)出貨物一批,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60000元,稅額7800元,同時(shí)收到乙公司補(bǔ)付的貨款7800
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2021-04-20
老師,請(qǐng)問(wèn)公司交物業(yè)費(fèi),需要物業(yè)管理公司給我們開增值稅專用發(fā)票,我們一定要對(duì)公支付物業(yè)費(fèi)嗎
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2020-06-19
(1)4月1日,向天天商場(chǎng)銷售復(fù)印機(jī)產(chǎn)品100臺(tái),單價(jià)1500元, 適用稅率為13%,開具增值稅專用發(fā)票。該商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清貨款, 接本企業(yè)有關(guān)規(guī)定,給予了5%的銷售折扣。
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2022-09-23
5月2日,預(yù)收A公司定金10萬(wàn)元,已送存銀行。 5月10日向A公司發(fā)出貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅稅額為6.5萬(wàn)元,余款收回
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2021-04-07
增值稅專用發(fā)票的開具
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2017-06-20
增值稅普票有什么用處
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2017-08-08
,居民用水要交增值稅嗎
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2019-02-23
小規(guī)模用計(jì)提增值稅嗎
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2016-07-05