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自然人獨(dú)資不用報(bào)企業(yè)所得稅嗎？
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2018-07-05
所得稅費(fèi)用如何進(jìn)行計(jì)提和繳納
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2023-03-08
個(gè)人所得稅用計(jì)提嗎？借貸是什么
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2019-12-23
所得稅營(yíng)業(yè)成本包含期間費(fèi)用嗎？！
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2018-11-15
老師，企業(yè)還用報(bào)個(gè)人所得稅是嗎？
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2023-04-11
境內(nèi)所得不是25%嗎，為啥利息用10%
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2022-01-01
用外幣支付企業(yè)所得稅如何計(jì)算？
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2017-06-08
期貨賣(mài)出收入，用交個(gè)人所得稅嗎？
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2020-12-15
省級(jí)科小補(bǔ)助資金用交所得稅嗎
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2019-04-28
老師，是不是所得稅費(fèi)用都要計(jì)提
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2023-03-22
安全生產(chǎn)費(fèi)用所得稅的會(huì)計(jì)處理
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2019-03-01
很多企業(yè)都避稅不用交所得稅嗎？
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2020-04-01
企業(yè)所得稅用每個(gè)季度末計(jì)提嗎？
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2021-04-19
臨時(shí)用工申報(bào)個(gè)人所得稅可以嗎？
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2018-12-13
湖南所得稅匯繳清算用什么軟件？
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2018-04-25
2020年1月1日，甲公司所有者權(quán)益為2000萬(wàn)元，因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，向王某個(gè)人（王某為甲公司唯一股東）借款5000萬(wàn)元，雙方借款合同約定，借款期限為一年，利率為10%（金融行業(yè)同期同類(lèi)貸款利率為12%）；假設(shè)甲公司2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬(wàn)元（還未扣除利息費(fèi)用，且除借款利息外無(wú)其他扣除項(xiàng)目），則甲公司2020年應(yīng)納企業(yè)所得稅為（ ）。 A 125萬(wàn)元 B 150萬(wàn)元 C 180萬(wàn)元 D 250萬(wàn)元
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2022-06-18
老師好：幫解答一下 遞延所得稅資產(chǎn)期初余額15萬(wàn)，適用所得稅稅率15% . 本期期末余額132.5萬(wàn) ，適用所得稅率25% 本期發(fā)生額 按照15萬(wàn)算 還是按照新稅率重新計(jì)算15/15%（原稅率）*25%（新稅率）=25 本期發(fā)生額是哪個(gè) （1）132.5-15=117.5 (2)132.5-25=107.5 遞延所得稅負(fù)債期初余額7.5萬(wàn)，適用所得稅稅率15% . 本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回 ，本期適用所得稅率25% 本期需要重新計(jì)算遞延所得稅負(fù)債7.5/15%（原稅率）*25%（新稅率）=12.5 本期遞延所得負(fù)債發(fā)生額 （1）0 （2）12.5-（原期初余額）7.5=5
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2020-09-15
比如今年4月購(gòu)入固定資產(chǎn)，會(huì)計(jì)上5000元，殘值200元，分2年提折舊。稅法上：一次全扣。那么4月會(huì)計(jì)上不提，稅法上全扣除。4月分錄是：DR：遞延所得稅資產(chǎn) 5000*25%，CR：所得稅費(fèi)用 5000*25% ， 5月：DR：所得稅費(fèi)用 4800*25% CR：遞延所得稅負(fù)債 4800*25%，是這樣嗎？
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2017-04-07
居民企業(yè)在境外投資設(shè)立不具有獨(dú)立納稅地位的分支機(jī)構(gòu)，其來(lái)源于境外的所得，以境外收入總額扣除與取得境外收入有關(guān)的各項(xiàng)合理支出后的余額為應(yīng)納稅所得額。各項(xiàng)收入、支出按企業(yè)所得稅法及實(shí)施條例的有關(guān)規(guī)定確定。 　　居民企業(yè)在境外設(shè)立不具有獨(dú)立納稅地位的分支機(jī)構(gòu)取得的各項(xiàng)境外所得，無(wú)論是否匯回中國(guó)境內(nèi)，均應(yīng)計(jì)入該企業(yè)所屬納稅年度的境外應(yīng)納稅所得額。 在A國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，A國(guó)分支機(jī)構(gòu)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)元，其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得200萬(wàn)元，A國(guó)規(guī)定稅率為20％；特許權(quán)使用費(fèi)所得100萬(wàn)元，A國(guó)規(guī)定的稅率為30％；從A國(guó)分回稅后利潤(rùn)230萬(wàn)元，為什么答案在計(jì)算境內(nèi)應(yīng)納稅所得額時(shí)要減230 這兩者是不是矛盾呀？
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2021-10-18
居民小李2020年全年各項(xiàng)所得如下： （1）每月工資12 000元，個(gè)人負(fù)擔(dān)的三險(xiǎn)一金800元，專(zhuān)項(xiàng)附加扣除合計(jì)2 000元，其他扣除200元； （2）3月從另一家公司取得勞務(wù)報(bào)酬3 000元； （3）5月有一份稿酬所得5 000元； （4）10月有一份特許權(quán)使用費(fèi)所得15 000元。 要求：計(jì)算小李全年應(yīng)繳納多少個(gè)人所得稅 級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率（%） 速算扣除數(shù) 1 不超過(guò)36 000元的部分 3 0 2 超過(guò)36 000元至144 000元的部分 10 2 520 3 超過(guò)144 000元至300 000元的部分 20 16 920 4 超過(guò)300 000元至420 000元的部分 25 31 920 5 超過(guò)420 000元至660 000元的部分 30 52 920 6 超過(guò)660 000元至960 000元的部分 35 85 920 要求計(jì)算：1工資工資薪金所得為（）2勞務(wù)報(bào)酬所得為（）3稿酬所得為（）4特許權(quán)使用費(fèi)所得為（）5專(zhuān)項(xiàng)扣除為（）6專(zhuān)項(xiàng)附加扣除為（）7其他扣除為（）
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2023-09-07