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輝正公司稅前會計利潤為 50000元,稅法折舊比會計折舊多5000元,會計上本期計提產(chǎn)品質(zhì)量擔保費用6000元,國債利息收入3000元,會計上確認了工資費用 300000元,而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法核算所得稅費用,所得稅稅率為25%。 要求: (1) 確定永久性差異總額; (2)確定時間性差異總額; (3)確定應(yīng)納稅所得額; (4)確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費用金額; (5) 編制所得稅費用確認的會計分錄。
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2024-05-16
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點,但是有以前年度虧損,彌補后為負數(shù),那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預繳企業(yè)所得稅時需不需要進行所得稅費用的計提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時才計提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負率(查帳征收)用當年計提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷售收入還是當年交納所得稅(1+2+3+4季度+匯算清繳)?
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2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅,沒有進所得稅費用科目,導致現(xiàn)在應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅科目借方一直有余額,可以怎么調(diào)整
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2020-07-09
老師小微企業(yè)一季度做一次帳主要針對報稅 工資大概要多少合適呀
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2016-11-14
你好,稅局查出去年有一份已抵扣失控發(fā)票,成本轉(zhuǎn)出會計分錄怎么錄??
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2018-10-18
你好,老師,我們16、17年度有研發(fā)項目的費用支出,當時計入了研發(fā)費用一級科目,到了18年確定部分項目形成無形資產(chǎn),部分項目未形成無形資產(chǎn),未形成無形資產(chǎn)的項目計入了18年的當期損益,18年所得稅申報時按75%加計扣除,這樣處理對嗎?
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2019-07-18
老師,您幫我看看,我現(xiàn)在做賬是按第二種方法做賬,其實都是一回事啊,到最后所得稅的利潤是不變的,也沒有少上稅??;相對來說,我們的這個第二種,在所得稅匯算清繳時,費用扣除比例按收入也就少了,利潤大也多上稅呢;全額的話扣除的還能多,利潤小,少上稅呢
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2019-07-19
你好,老師,我們16、17年度有研發(fā)項目的費用支出,當時計入了研發(fā)費用一級科目,到了18年確定部分項目形成無形資產(chǎn),部分項目未形成無形資產(chǎn),未形成無形資產(chǎn)的項目計入了18年的當期損益,18年所得稅申報時按75%加計扣除,這樣處理對嗎?
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2019-07-19
請問公司一直虧損沒有利潤,所得稅匯算清繳時我們的研究費用可以加計扣除嗎?這樣不是虧的更多了?
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2020-06-30
比如說季度的話,第三季度的收入是:150000,成本費用是:60000 150000-60000=90000, 90000*10%-1500/4嗎?=8625應(yīng)納稅所得額嗎?公式這樣對不對老師,是不是如果是第三季度的話收入就1-6收入和成本費用,如果是第三季度的話,這個速算扣除率是除以幾?也是除以4,還是就是第一季就是原數(shù),第二季度就除以2,第三季度除以3,還是按季度的都是除以4
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2019-07-16
國稅網(wǎng)上的所得稅季報上的營業(yè)成本,包括管理費用和財務(wù)費用嗎?還有就是第二季的收入忘記填上去申報了,如果在第三季所得稅季報的收入欄加上第二季的收入是不是不好。應(yīng)該怎么補救
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2017-10-19
收入100萬 成本60萬 收到銀行利息9萬 銷售費用5萬 稅收滯納金2萬 請問利潤表的所得稅費用和凈利潤是多少
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2020-05-18
老師,我在填二季度的企業(yè)所得稅季度表,那個收入是1-6 月收入嗎?還有管理費用財務(wù)費用是都填到營業(yè)成本里面嗎?
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2020-07-09
我們公司所有業(yè)務(wù)憑證都是由總部做的,企業(yè)所得稅也是由總部統(tǒng)一繳納的,分公司只做工資發(fā)放社保,還有日常費用報銷這一塊的憑證,請問稅務(wù)局里面現(xiàn)在出現(xiàn)了一個表,讓我申報資金賬簿的印花稅,什么是資金賬簿?我真的要申報嗎?
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2021-07-21
4s店銷售費用油費,在所得稅匯算清繳進什么項目呢?
3/1088
2017-04-26
老師,應(yīng)納稅所得額=收入總額-準予扣除金額 準予扣除的包括成本費用, 是這樣嗎
1/677
2016-08-02
申報企業(yè)所得稅時,營業(yè)成本包含管理費用、財務(wù)費用等嗎
1/650
2022-04-19
管理費用—代理記賬費計入企業(yè)所得稅期間費用表哪個項目?
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2020-03-09