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中國(guó)公民王某2019年1～12月每月收入取得稅前工資，薪金收入10000元，5月取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入25000元，8月取得稅前特許權(quán)使用費(fèi)所得10000元，10月取得稅前福利彩票中將收入26000元，王某本年專項(xiàng)扣除，專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)45000元。假設(shè)不考慮其他因素。 (1)計(jì)算王某年度綜合所得 (2)計(jì)算我們年度綜合所得稅前扣除額合計(jì)數(shù)。 (3)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (5)計(jì)算王某偶然所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 (6)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅
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2020-06-18
季度所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本項(xiàng)要加上管理費(fèi)用嗎？
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2017-01-06
請(qǐng)問老師，季度所得稅申報(bào)表的主表營(yíng)業(yè)成本是只填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本數(shù)，還是填營(yíng)業(yè)成本加期間費(fèi)用合計(jì)數(shù)。申報(bào)表沒有期間費(fèi)用選項(xiàng)，只有營(yíng)業(yè)成本。
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2020-04-16
老師如果在調(diào)當(dāng)你子公司的凈利潤(rùn)的時(shí)候，如果購(gòu)買日固定資產(chǎn)的公允大于賬面價(jià)值，考慮所得稅確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債對(duì)應(yīng)的所得稅費(fèi)用需要調(diào)減凈利潤(rùn)嗎，如果題目告訴子公司的可辨認(rèn)公允價(jià)值不包括遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債，應(yīng)購(gòu)買日確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債，是不是也對(duì)應(yīng)的要調(diào)增子公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值
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2019-10-14
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 管理費(fèi)用中的社保，公積金應(yīng)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-29
企業(yè)所得稅匯算清繳中，銀行的手續(xù)費(fèi)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-09
老師，你好！如果提資產(chǎn)減值損失，如借遞延所得稅資產(chǎn)10是貸所得稅費(fèi)用10，還是貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅10.在什么情況下用這兩個(gè)科目？問題2，如果中間提減值，那折舊年限和凈殘值變不變，會(huì)不會(huì)因?yàn)闇p值改變折舊方法？謝謝！
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2020-06-17
累計(jì)12月份利潤(rùn)總額3088641.03，則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64（2017年度匯算清繳后的虧損金額）-0（本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅）=1349363.39元，1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借：所得稅費(fèi)用 337340.85 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確？
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2019-01-07
老師，問下，如果是簡(jiǎn)易記稅，比如我現(xiàn)在有1000萬(wàn)的工程，我向甲方要開1000萬(wàn)的票，如果，我專業(yè)分包有600萬(wàn)的票，我是不是就可以按400萬(wàn)來開1000萬(wàn)的發(fā)票，我記稅基礎(chǔ)就是400萬(wàn)來交稅？
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2019-10-21
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎？！如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎？！如果是負(fù)數(shù)的話還要做借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
債務(wù)豁免，簽訂了債務(wù)豁免得資金轉(zhuǎn)為資本公積得協(xié)議，這樣得話，企業(yè)用不用繳納企業(yè)所得稅？
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2021-01-18
我想問下為什么存貨減值借遞延所得稅資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，而交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升是借所得稅費(fèi)用貸遞延所得稅負(fù)債呢 為什么一個(gè)掛應(yīng)交稅費(fèi)，一個(gè)掛所得稅費(fèi)用 為什么2個(gè)用的科目不一樣幫我看下這題目
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2021-04-19
老師，我們是高新，這筆款用不用交企業(yè)所得稅
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2021-04-14
超市剛營(yíng)業(yè)所有費(fèi)用都是管理費(fèi)用開辦得么
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2019-08-17
政府補(bǔ)貼收入，用于買機(jī)器設(shè)備，用交所得稅嗎
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2021-02-19
不開稅票的個(gè)體工商戶用不用交個(gè)人所得稅
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2019-07-10
老師 事業(yè)單位非稅收入用不用交企業(yè)所得稅
1/2023
2019-12-30
個(gè)體戶用不用進(jìn)行年度企業(yè)所得稅匯算清繳？
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2019-05-20
個(gè)人所得稅如果實(shí)發(fā)工資不足1000用不用申報(bào)？
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2018-06-15
公司現(xiàn)享受15％的高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，現(xiàn)準(zhǔn)備注銷，清算所得適用什么稅率？能否按優(yōu)惠稅率繳納企業(yè)所得稅？
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2017-06-03