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利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計實現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計已交所得稅費用214 000元,所得稅稅率為25%(假設沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分給投資人利潤132 400元。 要求:計算公司12月份的應交所得稅、年末未分配利潤和年末有者權益總額。 收藏
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2021-10-12
老師,問下,如果是簡易記稅,比如我現(xiàn)在有1000萬的工程,我向甲方要開1000萬的票,如果,我專業(yè)分包有600萬的票,我是不是就可以按400萬來開1000萬的發(fā)票,我記稅基礎就是400萬來交稅?
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2019-10-21
每月的應交增值稅不是銷項減進項減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負數(shù)就不交嗎?!如果是負數(shù)的話還要做借:應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個分錄嗎
1/1508
2017-03-07
老師小微企業(yè)一季度做一次帳主要針對報稅 工資大概要多少合適呀
1/743
2016-11-14
你好,稅局查出去年有一份已抵扣失控發(fā)票,成本轉(zhuǎn)出會計分錄怎么錄??
1/774
2018-10-18
老師,一般國債是不用交稅的是嗎?企業(yè)債款要交個人所得稅嗎?企業(yè)所得稅,不能抵扣,是不是在企業(yè)所得額中加上去?
1/1457
2019-05-11
你好 請問匯算清繳調(diào)整的所得稅 分錄如下:借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 236586.26 貸 所得稅費用 236586.26 請問這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄
1/1368
2019-06-17
這個所得稅率由15%變?yōu)?5%,為什么只用調(diào)整了期初所得稅負債的45/15%*25%,而不調(diào)期初的遞延所得稅資產(chǎn)期初余額30萬?
1/1331
2019-11-27
有一個個體工商戶,個體戶交納個人所得稅能不能減除成本費用再計算所得額的,還是直接以開票額為應納稅所得額
1/1856
2017-04-02
企業(yè)類型是個人獨資企業(yè),在稅務機關交生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅,企業(yè)員工工資薪金還用交工資薪金個人所得稅嗎?
1/1584
2019-03-27
是啊,所以是不是用友軟件得原因
1/417
2019-11-29
企業(yè)需要設置當期所得稅費用嗎?
1/404
2019-05-10
這個發(fā)票減少企業(yè)所得稅有用么
1/598
2019-03-11
自然人獨資不用報企業(yè)所得稅嗎?
1/946
2018-07-05
所得稅費用如何進行計提和繳納
1/242
2023-03-08
個人所得稅用計提嗎?借貸是什么
1/494
2019-12-23
所得稅營業(yè)成本包含期間費用嗎?!
1/710
2018-11-15
老師,企業(yè)還用報個人所得稅是嗎?
1/96
2023-04-11
境內(nèi)所得不是25%嗎,為啥利息用10%
2/292
2022-01-01
用外幣支付企業(yè)所得稅如何計算?
1/1653
2017-06-08