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老師請(qǐng)問(wèn)在季度申報(bào)所得稅時(shí)，本來(lái)是有利潤(rùn)的，但彌補(bǔ)了以前年度虧損，不需要繳納所得稅了，這種情況需要所得稅費(fèi)用的賬務(wù)處理嗎
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2015-10-20
老師好：幫解答一下 遞延所得稅資產(chǎn)期初余額15萬(wàn)，適用所得稅稅率15% . 本期期末余額132.5萬(wàn) ，適用所得稅率25% 本期發(fā)生額 按照15萬(wàn)算 還是按照新稅率重新計(jì)算15/15%（原稅率）*25%（新稅率）=25 本期發(fā)生額是哪個(gè) （1）132.5-15=117.5 (2)132.5-25=107.5 遞延所得稅負(fù)債期初余額7.5萬(wàn)，適用所得稅稅率15% . 本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回 ，本期適用所得稅率25% 本期需要重新計(jì)算遞延所得稅負(fù)債7.5/15%（原稅率）*25%（新稅率）=12.5 本期遞延所得負(fù)債發(fā)生額 （1）0 （2）12.5-（原期初余額）7.5=5
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2020-09-15
老師，一般國(guó)債是不用交稅的是嗎？企業(yè)債款要交個(gè)人所得稅嗎？企業(yè)所得稅，不能抵扣，是不是在企業(yè)所得額中加上去？
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2019-05-11
你好 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳調(diào)整的所得稅 分錄如下：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 236586.26 貸 所得稅費(fèi)用 236586.26 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄
1/1368
2019-06-17
這個(gè)所得稅率由15%變?yōu)?5%，為什么只用調(diào)整了期初所得稅負(fù)債的45/15%*25%，而不調(diào)期初的遞延所得稅資產(chǎn)期初余額30萬(wàn)？
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2019-11-27
有一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)，個(gè)體戶(hù)交納個(gè)人所得稅能不能減除成本費(fèi)用再計(jì)算所得額的，還是直接以開(kāi)票額為應(yīng)納稅所得額
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2017-04-02
企業(yè)類(lèi)型是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，在稅務(wù)機(jī)關(guān)交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅，企業(yè)員工工資薪金還用交工資薪金個(gè)人所得稅嗎？
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2019-03-27
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權(quán)益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元，所得稅稅率為25%(假設(shè)沒(méi)有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積，決定分給投資人利潤(rùn)132 400元。 要求：計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤(rùn)和年末有者權(quán)益總額。 收藏
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2021-10-12
債務(wù)豁免，簽訂了債務(wù)豁免得資金轉(zhuǎn)為資本公積得協(xié)議，這樣得話，企業(yè)用不用繳納企業(yè)所得稅？
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2021-01-18
編制利潤(rùn)表時(shí)，里面的所得稅費(fèi)用為什么不填？?jī)衾麧?rùn)不應(yīng)該是利潤(rùn)總額減去所得稅得出的嗎？
1/1607
2017-08-14
是啊，所以是不是用友軟件得原因
1/417
2019-11-29
企業(yè)需要設(shè)置當(dāng)期所得稅費(fèi)用嗎？
1/404
2019-05-10
這個(gè)發(fā)票減少企業(yè)所得稅有用么
1/598
2019-03-11
自然人獨(dú)資不用報(bào)企業(yè)所得稅嗎？
1/946
2018-07-05
所得稅費(fèi)用如何進(jìn)行計(jì)提和繳納
1/242
2023-03-08
個(gè)人所得稅用計(jì)提嗎？借貸是什么
1/494
2019-12-23
所得稅營(yíng)業(yè)成本包含期間費(fèi)用嗎？！
1/710
2018-11-15
老師，企業(yè)還用報(bào)個(gè)人所得稅是嗎？
1/96
2023-04-11
境內(nèi)所得不是25%嗎，為啥利息用10%
2/292
2022-01-01
用外幣支付企業(yè)所得稅如何計(jì)算？
1/1653
2017-06-08