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【資料】甲公司2017年12月25日購(gòu)買乙公司的設(shè)備兩臺(tái),不含稅單價(jià)100(單位:萬(wàn)元,下同),增值稅率17%(注意:2018-5-1由17%降為16%,2019-4-1降為13%)一臺(tái)交付使用,另一臺(tái)準(zhǔn)備出售,都用用異地托收承付結(jié)算。 當(dāng)天,開出銀行匯票給乙公司支付部分貨款80; 2019-5-1用支票115與乙公司辦理結(jié)算; 預(yù)計(jì)殘值為6,預(yù)計(jì)清理費(fèi)2,預(yù)計(jì)使用5年,用直線法提2019年末折舊; 《企業(yè)所得稅法》要求使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊; 2019年度利潤(rùn)總額為1000,會(huì)計(jì)分錄為:借:所得稅費(fèi)用 250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅250 北京B注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所受托審計(jì)。 要求:會(huì)計(jì)分錄要具體的明細(xì)科目到每項(xiàng) 計(jì)算過(guò)程也要寫出來(lái)哦 謝謝老師~
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2020-05-07
老師,問(wèn)個(gè)事情,我們19年度的企業(yè)所得稅匯算清繳中,應(yīng)繳所得稅1000元,已繳納5000元,退回4000元,4000元已沖回應(yīng)交稅費(fèi)的借方,剩下的1000元,現(xiàn)在計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
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2020-09-23
中國(guó)公民王某2019年1~12月每月收入取得稅前工資,薪金收入10000元,5月取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入25000元,8月取得稅前特許權(quán)使用費(fèi)所得10000元,10月取得稅前福利彩票中將收入26000元,王某本年專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)45000元。假設(shè)不考慮其他因素。 (1)計(jì)算王某年度綜合所得 (2)計(jì)算我們年度綜合所得稅前扣除額合計(jì)數(shù)。 (3)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (5)計(jì)算王某偶然所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 (6)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅
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2020-06-18
季度所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本項(xiàng)要加上管理費(fèi)用嗎?
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2017-01-06
請(qǐng)問(wèn)老師,季度所得稅申報(bào)表的主表營(yíng)業(yè)成本是只填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本數(shù),還是填營(yíng)業(yè)成本加期間費(fèi)用合計(jì)數(shù)。申報(bào)表沒有期間費(fèi)用選項(xiàng),只有營(yíng)業(yè)成本。
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2020-04-16
老師如果在調(diào)當(dāng)你子公司的凈利潤(rùn)的時(shí)候,如果購(gòu)買日固定資產(chǎn)的公允大于賬面價(jià)值,考慮所得稅確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債對(duì)應(yīng)的所得稅費(fèi)用需要調(diào)減凈利潤(rùn)嗎,如果題目告訴子公司的可辨認(rèn)公允價(jià)值不包括遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債,應(yīng)購(gòu)買日確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債,是不是也對(duì)應(yīng)的要調(diào)增子公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值
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2019-10-14
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 管理費(fèi)用中的社保,公積金應(yīng)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-29
企業(yè)所得稅匯算清繳中,銀行的手續(xù)費(fèi)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-09
老師,你好!如果提資產(chǎn)減值損失,如借遞延所得稅資產(chǎn)10是貸所得稅費(fèi)用10,還是貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅10.在什么情況下用這兩個(gè)科目?問(wèn)題2,如果中間提減值,那折舊年限和凈殘值變不變,會(huì)不會(huì)因?yàn)闇p值改變折舊方法?謝謝!
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2020-06-17
債務(wù)豁免,簽訂了債務(wù)豁免得資金轉(zhuǎn)為資本公積得協(xié)議,這樣得話,企業(yè)用不用繳納企業(yè)所得稅?
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2021-01-18
公司現(xiàn)享受15%的高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率,現(xiàn)準(zhǔn)備注銷,清算所得適用什么稅率?能否按優(yōu)惠稅率繳納企業(yè)所得稅?
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2017-06-03
2017年忘記計(jì)提企業(yè)所得稅,在2018年1月計(jì)提 借所得稅費(fèi)用7020.72 貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅7020.72 對(duì)嗎,如果不對(duì),應(yīng)該如何調(diào)整
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2018-12-11
外地項(xiàng)目預(yù)繳企業(yè)所得稅分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款 還要計(jì)提借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎
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2024-01-10
假如年底利潤(rùn)總額是虧損,就不用交所得稅,但是有異地預(yù)繳的所得稅,問(wèn)一下這個(gè)預(yù)繳所得稅下一年度還可以抵減嗎
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2018-01-07
2021年交2020年匯算清繳的企業(yè)所得稅時(shí)做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)憑證做成 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅, 在2022年怎么修改
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2022-04-14
老師,我們公司開外經(jīng)證在外地預(yù)繳稅款時(shí)預(yù)繳了企業(yè)所得稅,分錄還是做借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅那嗎?
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2019-04-15
老師請(qǐng)問(wèn),計(jì)提個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),計(jì)入哪個(gè)科目???這樣對(duì)嗎!借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
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2017-10-17
取的經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人,如果有綜合所得,那每一年納稅年度應(yīng)納稅所得額可以減去費(fèi)用6萬(wàn),專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加扣除?
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2020-06-25
老師,問(wèn)下,如果是簡(jiǎn)易記稅,比如我現(xiàn)在有1000萬(wàn)的工程,我向甲方要開1000萬(wàn)的票,如果,我專業(yè)分包有600萬(wàn)的票,我是不是就可以按400萬(wàn)來(lái)開1000萬(wàn)的發(fā)票,我記稅基礎(chǔ)就是400萬(wàn)來(lái)交稅?
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2019-10-21
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07