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請問：小規(guī)模納稅人，二季度開了銷項負數(shù)的普票，然后又開了專票，這兩個票種的金額一樣，賬上的未交增值稅就平了，那現(xiàn)在這個開的專票已經(jīng)交了增值稅了，賬上怎么做呢？
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2020-07-16
小規(guī)模納稅人在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅， 一個季度結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎，有的不需要，用億企軟件，在結(jié)賬有一個自動生成
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2018-12-13
老師 你好 我看以前的會計寫以下這分錄是啥意思？ 借方：未分配利潤 貸方：應(yīng)交增值稅-銷項稅額
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2022-01-21
你好，一般納稅人，賬面進項稅額只有幾萬了，但是國稅系統(tǒng)中還有大幾十萬，這以前做的賬不想弄了，我是該怎么賬面處理顯示出來呢。現(xiàn)在我有銷項稅，要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。
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2020-05-11
賬面未交增值稅與納稅申報表有尾差怎么調(diào)整，會計分錄是什么？調(diào)整管理費用嗎
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2024-07-10
2016年2月份賣材料（產(chǎn)成本）），當(dāng)時沒有開票，也沒有做銷項稅，直接做了借：營業(yè)外支出，貸：原材料（產(chǎn)成品）。是不是要納稅調(diào)增所得稅，同時做一筆什么憑證呢？是不是借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出？
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2017-05-11
老師你好，我想問一下，如果在當(dāng)年12月取得增值稅專用發(fā)票，可以在當(dāng)月做帳務(wù)處，借：工程施工-合同成本-材料 應(yīng)交稅費-進項稅 貸：應(yīng)付款！然后把進項稅轉(zhuǎn)出到未交增值稅，然后第二月再進行認證抵扣可以嗎
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2020-04-29
老師，你好，由于調(diào)函供應(yīng)商暫未正?；睾?dāng)期進項稅額轉(zhuǎn)出20萬元。借:未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 到了本期供應(yīng)商回復(fù)正常，在增值稅申報里，進項稅額-20萬元，可抵扣20萬元，請問現(xiàn)在分錄又是怎樣出呢？
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2020-03-26
請問，小規(guī)模納稅人季度銷售不超過45萬，減免的增值稅如何記賬？（采用小會計準則）是：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-財政補貼？？？
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2021-10-26
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅，是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
你好，問一下，新開辦的公司還未開具增值稅發(fā)票，金稅盤未安裝電腦，屬于籌建期間，但6月份收到幾張進項增值稅發(fā)票，做6月賬 需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項稅額嗎？還是等有交稅時結(jié)轉(zhuǎn)
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2016-08-03
小規(guī)模納稅人給客戶開的增值稅專用發(fā)票，專票上這筆增值稅馬上就要扣除嗎？季度銷售額還未滿30萬也要交專票對應(yīng)的增值稅嗎？
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2019-12-18
增值稅專普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未對比
1/13052
2021-10-06
請問老師，我公司為小規(guī)模納稅人，平時的時候我這樣處理的比如7~9月的收入 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 10月繳納的時候：借應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 請教我的10~12月的應(yīng)交增值稅，用轉(zhuǎn)成未交增值稅嗎，還是和平時一樣處理？
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2018-01-10
小規(guī)模季度沒超過三十萬，未交增值稅科目余額不管了，還是要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
1/371
2019-10-08
失控發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅有那筆轉(zhuǎn)出的余額一直掛著，賬務(wù)處理是不是不對
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2020-01-10
各位老師，我的進項稅發(fā)票設(shè)了待抵扣科目，但是月末都把進項、銷項的余額轉(zhuǎn)進了未交增值稅，那我下月初認證發(fā)票的時候我還怎么做賬，想把已抵扣和待抵扣區(qū)分
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2021-09-08
8月有一筆收入 開了票， 但是小規(guī)模納稅人季度未滿9萬就不交稅 但是代帳公司這樣做賬對嗎？記入未交增值稅不轉(zhuǎn)出來么？
1/564
2018-02-03
使用通用機打發(fā)票，做賬需要做未交增值稅嗎？因為我們報稅的時候是按票面金額來報稅的
1/611
2017-12-08
老師你好，我公司是小規(guī)模納稅人，先準備注銷，未交增值稅借方存在余額，我應(yīng)該怎么調(diào)賬呀，想把它沖平。
1/1336
2020-04-07