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請各位企業(yè)所得稅納稅人按照要求對照2018年度申報結果，特別是應按查賬征收方式申報的而人為采取倒算成本費用套10%應稅所得率的，對不按規(guī)定申報的近期我處將逐一核實。老師，請問這是什么意思
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2019-06-12
老師，請教一下，5月份，我做，借 所得稅費用 待 應稅所得稅，。這個做錯了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結帳了，我現在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費用 借，利潤分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因為5月份已結帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤分配 這樣可以嗎，
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2022-07-07
對股權激勵計劃實行后，需待一定服務年限或者達到規(guī)定業(yè)績條件方可行權的，上市公司在等待期內會計上計算確認的相關成本費用準予在企業(yè)所得稅前扣除，為啥是錯的，怎么理解？
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2022-10-19
要求： （1）計算甲公司2016年度的應納稅所得額和應交所得稅； （2）計算甲公司2016年末應納稅暫時性差異余額和可抵扣暫時性差異余額； （3）計算甲公司2016年度應確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債； （4）計算甲公司2016年度應確認的所得稅費用。 （5）編制甲公司2016年度確認所得稅費用和遞延所得稅資產及遞延所得稅負債的會計分錄。
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2020-03-25
（1）計算甲公司2013年度的應納稅所得額和應交所得稅。（2）計算甲公司2013年年末應納稅暫時性差異余額和可抵扣暫時性差異余額。（3）計算甲公司2013年年度應確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。?（4）計算甲公司2013年年度應確認的所得稅費用。 (5)編制甲公司2013年年度確認所得稅費用和遞延所得稅資產及遞延所得稅負債的會計分錄。
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2022-11-01
某企業(yè)2019年度稅前會計利潤為2,000萬元，其中本年國債利息收入120萬元，稅收滯納金20萬元。企業(yè)所得稅稅率為25%，假定不考慮其他因素，該企業(yè)2019年所得稅費用為多少萬元？ 應納稅額。2000-120+20=1900 所得稅費用1900*25%=475 我在想題目不是說了嗎？這國債利息收入120萬和稅收滯納金20萬不是包括在會計利潤的里面了嗎？（其中）為什么還要把這20再加一遍？
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2022-01-15
請問老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費用”這張表里，職工薪酬是不是除了工資，還要把社保以及福利費用匯總后的金額填上去，而不僅僅只填寫工資的數據呢？
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2023-05-30
想問下申報季度企業(yè)所得稅查賬征收的時候是根據利潤總額還是凈利潤這個數來計提企業(yè)所得稅的稅費呢？到時要交的企業(yè)所得稅是根據利潤總額減去所得稅費用得到的凈利潤來交還是直接就是根據利潤總額來交呢
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2017-07-08
電子稅務局發(fā)來一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風險提示，異常項目名稱為：企業(yè)開發(fā)票收入大于所得稅費用申報收入，現在是不是直接在匯算清繳報表的營業(yè)收入和主營業(yè)務成本里增加金額，并在財務報表年報和第四季度企業(yè)所得稅報表更改利潤表里的營業(yè)收入和成本呢？然后不用交稅
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2022-04-12
老師，請問工會經費屬于企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用里面的各種稅費嗎？社保金額屬于保險費嗎？
1/496
2021-05-08
老師請問在季度申報所得稅時，本來是有利潤的，但彌補了以前年度虧損，不需要繳納所得稅了，這種情況需要所得稅費用的賬務處理嗎
6/1485
2015-10-20
老師好：幫解答一下 遞延所得稅資產期初余額15萬，適用所得稅稅率15% . 本期期末余額132.5萬 ，適用所得稅率25% 本期發(fā)生額 按照15萬算 還是按照新稅率重新計算15/15%（原稅率）*25%（新稅率）=25 本期發(fā)生額是哪個 （1）132.5-15=117.5 (2)132.5-25=107.5 遞延所得稅負債期初余額7.5萬，適用所得稅稅率15% . 本期未發(fā)生轉回 ，本期適用所得稅率25% 本期需要重新計算遞延所得稅負債7.5/15%（原稅率）*25%（新稅率）=12.5 本期遞延所得負債發(fā)生額 （1）0 （2）12.5-（原期初余額）7.5=5
2/1650
2020-09-15
老師，一般國債是不用交稅的是嗎？企業(yè)債款要交個人所得稅嗎？企業(yè)所得稅，不能抵扣，是不是在企業(yè)所得額中加上去？
1/1457
2019-05-11
你好 請問匯算清繳調整的所得稅 分錄如下：借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 236586.26 貸 所得稅費用 236586.26 請問這個怎么結轉分錄
1/1368
2019-06-17
這個所得稅率由15%變?yōu)?5%，為什么只用調整了期初所得稅負債的45/15%*25%，而不調期初的遞延所得稅資產期初余額30萬？
1/1331
2019-11-27
有一個個體工商戶，個體戶交納個人所得稅能不能減除成本費用再計算所得額的，還是直接以開票額為應納稅所得額
1/1856
2017-04-02
企業(yè)類型是個人獨資企業(yè)，在稅務機關交生產經營所得個人所得稅，企業(yè)員工工資薪金還用交工資薪金個人所得稅嗎？
1/1584
2019-03-27
債務豁免，簽訂了債務豁免得資金轉為資本公積得協(xié)議，這樣得話，企業(yè)用不用繳納企業(yè)所得稅？
1/2195
2021-01-18
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計實現利潤總額為1 000 000元。1-11月累計已交所得稅費用214 000元，所得稅稅率為25%(假設沒有納稅調整因素)。年末按10%提取盈余公積，決定分給投資人利潤132 400元。 要求：計算公司12月份的應交所得稅、年末未分配利潤和年末有者權益總額。 收藏
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2021-10-12
比如今年4月購入固定資產，會計上5000元，殘值200元，分2年提折舊。稅法上：一次全扣。那么4月會計上不提，稅法上全扣除。4月分錄是：DR：遞延所得稅資產 5000*25%，CR：所得稅費用 5000*25% ， 5月：DR：所得稅費用 4800*25% CR：遞延所得稅負債 4800*25%，是這樣嗎？
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2017-04-07