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你好,我公司保安公司是差額納稅,就是收入減保安人員工資的后差額的5%交增值稅的。但我看到財務(wù)報第一季度的增值稅扣除額77萬,而報第一季度企業(yè)所得稅那里的成本費用68萬。是不是有問題
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2020-06-29
老師你好,我們有一部分無票費用做賬入成本了,匯算清繳的所得稅申報表的營業(yè)成本和期間費用是不是只算有發(fā)票的部分呀?還有
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2024-05-27
非居民企業(yè)從境內(nèi)獲得商標(biāo)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓含稅收入500萬,發(fā)生成本200萬,問該企業(yè)在境內(nèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅多少? 轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入不是按收入減凈值的余額計稅嗎?為什么答案不扣成本?
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2021-08-17
老師,您好,我公司7月份剛成立,一般納稅人 沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,只有買印章和別的支出,沒有人工。是不是季度所得稅申報全部是0,入管理費用,利潤為負
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2019-10-14
老師,用稅負計算企業(yè)所得稅時,要不要考慮研發(fā)費用,研發(fā)費用要除掉嗎
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2019-06-05
2021年,居民個人張三每月從任職單位取得工資10 000元。2021年全年張三從其他單位取得勞務(wù)報酬共計20 000元,取得稿酬共計15 000元,特許權(quán)使用費共計8 000元,全年一次性獎勵30 000元。上述收入均為稅前收入。假設(shè)2021年張某計算個人所得稅時的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除為12 000元。 (1)請將全年一次性獎金計入綜合所得,試計算張三2021年應(yīng)繳納的個人所得稅? (2)請單獨計算全年一次獎金,匯總計算張三2021年應(yīng)繳納的個人所得稅?
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2022-11-04
整個季度都零申報的企業(yè),所得稅申報表上的營業(yè)成本可以填期間費用嗎?
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2017-01-09
老師 季報企業(yè)所得稅 我上傳了財報之后填寫申報表 資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費項目、利潤表上的所得稅費用 要把企業(yè)所得稅在表上體現(xiàn)出來 那申報完稅 報表就又對不上了
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2021-10-25
王某2019年每月收入20000元,三險一金每 個月為4000元,專項附加扣除為2000元。5月份王某為甲公司提供各項服務(wù),獲得勞務(wù)報酬收入為30000元,特許權(quán)使用費所得為2000元,稿酬所得5000元。通過中國紅十字會對外公益性捐贈5000元。 請問王某每個月預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅為多少?全年匯算清繳個人所得稅為多少?
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2019-12-10
編制利潤表時,里面的所得稅費用為什么不填?凈利潤不應(yīng)該是利潤總額減去所得稅得出的嗎?
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2017-08-14
公司現(xiàn)享受15%的高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率,現(xiàn)準(zhǔn)備注銷,清算所得適用什么稅率?能否按優(yōu)惠稅率繳納企業(yè)所得稅?
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2017-06-03
2017年忘記計提企業(yè)所得稅,在2018年1月計提 借所得稅費用7020.72 貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅7020.72 對嗎,如果不對,應(yīng)該如何調(diào)整
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2018-12-11
外地項目預(yù)繳企業(yè)所得稅分錄是借,應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 還要計提借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費這個科目嗎
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2024-01-10
假如年底利潤總額是虧損,就不用交所得稅,但是有異地預(yù)繳的所得稅,問一下這個預(yù)繳所得稅下一年度還可以抵減嗎
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2018-01-07
2021年交2020年匯算清繳的企業(yè)所得稅時做錯了,當(dāng)時憑證做成 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅, 在2022年怎么修改
1/683
2022-04-14
老師,我們公司開外經(jīng)證在外地預(yù)繳稅款時預(yù)繳了企業(yè)所得稅,分錄還是做借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅那嗎?
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2019-04-15
老師請問,計提個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時,計入哪個科目?。窟@樣對嗎!借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人生產(chǎn)經(jīng)營所得
1/883
2017-10-17
取的經(jīng)營所得的個人,如果有綜合所得,那每一年納稅年度應(yīng)納稅所得額可以減去費用6萬,專項扣除,專項附加扣除?
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2020-06-25
我這樣是不是不用交企業(yè)所得稅?
9/209
2020-07-12
內(nèi)帳有利潤,所得稅不用提出來嗎
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2016-07-07
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