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老師，我們是小規(guī)模納稅人，4-6月份去稅務(wù)局代開(kāi)一張專(zhuān)票，當(dāng)時(shí)扣了增值稅和城建稅，現(xiàn)在我們申報(bào)4-6月增值稅的時(shí)候，附加稅需要按照當(dāng)時(shí)繳納的增值稅申報(bào)嗎
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2020-07-09
小規(guī)模不能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票去稅務(wù)局代開(kāi)回來(lái)如何做賬務(wù)處理 借：應(yīng)收賬款 銀行存款 貸; 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
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2018-12-20
是小規(guī)模納稅企業(yè)，稅務(wù)局發(fā)票，開(kāi)發(fā)票時(shí)交過(guò)增值稅了。會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2018-09-13
老師您好，我看經(jīng)濟(jì)法中說(shuō)個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)分?jǐn)偤蟛怀?5萬(wàn)，不用交增值稅，那這樣的話，一個(gè)公司租了個(gè)人的房子用于經(jīng)營(yíng)，記管理費(fèi)用是不就不用附代開(kāi)發(fā)票了，還是說(shuō)需要房東去稅務(wù)局代開(kāi)了但是房東不用交稅
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2022-03-27
個(gè)人給企業(yè)提供借款收取利息，1.是否交增值稅.代扣代繳還是個(gè)人自己去稅局代開(kāi)。2.稅前扣除是否需要3個(gè)人提供發(fā)票。3.是否交印花稅
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2020-06-30
請(qǐng)外部的個(gè)人做設(shè)計(jì)，一共4200元，對(duì)方代開(kāi)了增值稅發(fā)票，我們代扣代繳了個(gè)稅672元，后支付了3528元給他，做賬時(shí)的分錄怎么寫(xiě)？借：費(fèi)用3528 貸：銀行3528？
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2024-01-04
小規(guī)模的代理記賬公司給客戶代開(kāi)專(zhuān)票，開(kāi)的項(xiàng)目是代理記賬服務(wù)費(fèi)，這個(gè)是不是要交印花稅啊？還有就是增值稅稅率是多少3還是5??？
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2018-12-24
代賬公司 收到客戶提供的增值稅普票開(kāi)票數(shù)據(jù)， 開(kāi)票總金額是個(gè)負(fù)數(shù)，稅額也是個(gè)負(fù)數(shù)？這樣怎么報(bào)稅?。?/span>
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2019-04-01
老師，機(jī)票款，開(kāi)的電子普票，名稱(chēng)是*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款，后面有6個(gè)點(diǎn)稅額與稅率，這種能抵扣增值稅嗎？
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2023-07-11
老師你好，小規(guī)模納稅人季報(bào)，代開(kāi)了17000的專(zhuān)票，自己開(kāi)了74000的普票，申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)填在那一項(xiàng)
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2020-04-14
小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票增值稅是領(lǐng)了發(fā)票就扣稅的，我這邊申報(bào)是按季度來(lái)的，這個(gè)小稅種要做分錄
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2019-12-25
老師你好，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模在開(kāi)普票的稅率是1%那么代開(kāi)專(zhuān)票的話還是按照1%繳納增值稅嘛
1/1430
2020-05-18
小規(guī)模季度不超過(guò)9萬(wàn)，免交增值稅，我想知道這里的9萬(wàn)包括在稅局代開(kāi)的增值稅嗎？
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2017-12-30
我公司是個(gè)體工商戶，平時(shí)開(kāi)增值稅普通發(fā)票，季度繳納3%的增值稅?，F(xiàn)在客戶要開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，我知道可以去稅務(wù)大廳申請(qǐng)代理開(kāi)票?？墒嵌惵适嵌嗌?？13%嗎？ 由于公司性質(zhì)不能有增值稅進(jìn)項(xiàng)票作為抵扣，繳稅是不是太多？
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2019-09-27
我們是小規(guī)模納稅人，開(kāi)具的是增值稅普通發(fā)票，季度銷(xiāo)售額低于90000元免交增值稅的，要是其中有一張銷(xiāo)售是在稅局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，加上我們自己開(kāi)具的普通發(fā)票大于90000元了，但自己開(kāi)具的普通發(fā)票沒(méi)有90000元，需要繳稅嗎？
1/888
2018-02-01
老師，第4小點(diǎn)說(shuō)的是小規(guī)模納稅人可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，特別提示1說(shuō)的是納稅人可以自愿使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，那小規(guī)模納稅人是不是可以自己開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票？
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2020-02-21
根據(jù)合同規(guī)定向北方公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品600件，每件800元，共計(jì)480000元，開(kāi)具銷(xiāo)售產(chǎn)品的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，增值稅稅率為13%，以銀行存款代購(gòu)貨方墊運(yùn) 雜費(fèi)3000元，價(jià)稅款及代墊運(yùn)雜費(fèi)均未收
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2021-11-04
我小規(guī)模納稅人，代開(kāi)專(zhuān)票10萬(wàn)多，交了3000增值稅，實(shí)際算上代開(kāi)的我司只要交700多，增值稅（因?yàn)閲?guó)家規(guī)定的行政收費(fèi)可以抵減后算應(yīng)納稅所得額），這多交的2000多，可以問(wèn)稅務(wù)局退回嗎？
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2018-01-03
我司小規(guī)模納稅人，在國(guó)稅代開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票，預(yù)交了增值稅和城市教育費(fèi)附加稅 本季度只開(kāi)了7萬(wàn)多收入，申請(qǐng)地稅時(shí)，直接O申報(bào)嗎？ 國(guó)稅代收的增值稅和附加稅可以申請(qǐng)退嗎？
1/770
2017-10-25
老師好，我想問(wèn)一下，小規(guī)模增值稅發(fā)票后怎么做賬務(wù)處理？
2/599
2016-06-10