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我們是小規(guī)模納稅人,到季末已經(jīng)計(jì)提所得稅了,但是沒有交所得稅費(fèi)用,怎么做分錄?
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2022-04-13
老師第二張圖的第四問和第五問,為什么特許權(quán)使用費(fèi)計(jì)算個(gè)人所得稅不并入綜合所得而是直接乘以20%的稅率 而第五問的稿酬是查的七級(jí)累進(jìn)稅率表乘以稅率減速算扣除數(shù)呢 特許權(quán)使用費(fèi)和稿酬不是都應(yīng)該并入綜合所得嗎?
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2020-07-30
老師,公司給員工轉(zhuǎn)備用金,但是員工提供的票據(jù)只是收據(jù),并不是發(fā)票,這個(gè)備用金支出,再計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),可以稅前扣除么
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2021-06-18
老師:您好!我想咨詢:企業(yè)上半年盈利,已預(yù)交所得稅,全年虧損。已預(yù)提并預(yù)交的這部分所得稅,年終結(jié)賬時(shí)沖回所得稅費(fèi)用,掛賬其他應(yīng)收款-已預(yù)交所得稅,可以嗎?
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2019-12-24
所得稅申報(bào)表中,營業(yè)成本需要加期間費(fèi)用嗎
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2021-01-13
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),營業(yè)外支出可以算費(fèi)用內(nèi)嗎?
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2017-04-01
2020年1月1日,甲公司所有者權(quán)益為2000萬元,因生產(chǎn)經(jīng)營需要,向王某個(gè)人(王某為甲公司唯一股東)借款5000萬元,雙方借款合同約定,借款期限為一年,利率為10%(金融行業(yè)同期同類貸款利率為12%);假設(shè)甲公司2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬元(還未扣除利息費(fèi)用,且除借款利息外無其他扣除項(xiàng)目),則甲公司2020年應(yīng)納企業(yè)所得稅為( )。 A 125萬元 B 150萬元 C 180萬元 D 250萬元
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2022-06-18
債務(wù)豁免,簽訂了債務(wù)豁免得資金轉(zhuǎn)為資本公積得協(xié)議,這樣得話,企業(yè)用不用繳納企業(yè)所得稅?
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2021-01-18
業(yè)務(wù)招待費(fèi),企業(yè)沒有收入,所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是得調(diào)整呀,不用交所得稅是不,企業(yè)也虧損,就是不能抵扣所得稅的意思唄
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2018-10-09
某企業(yè)2019年度稅前會(huì)計(jì)利潤為2,000萬元,其中本年國債利息收入120萬元,稅收滯納金20萬元。企業(yè)所得稅稅率為25%,假定不考慮其他因素,該企業(yè)2019年所得稅費(fèi)用為多少萬元? 應(yīng)納稅額。2000-120+20=1900 所得稅費(fèi)用1900*25%=475 我在想題目不是說了嗎?這國債利息收入120萬和稅收滯納金20萬不是包括在會(huì)計(jì)利潤的里面了嗎?(其中)為什么還要把這20再加一遍?
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2022-01-15
請(qǐng)問老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費(fèi)用”這張表里,職工薪酬是不是除了工資,還要把社保以及福利費(fèi)用匯總后的金額填上去,而不僅僅只填寫工資的數(shù)據(jù)呢?
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2023-05-30
想問下申報(bào)季度企業(yè)所得稅查賬征收的時(shí)候是根據(jù)利潤總額還是凈利潤這個(gè)數(shù)來計(jì)提企業(yè)所得稅的稅費(fèi)呢?到時(shí)要交的企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額減去所得稅費(fèi)用得到的凈利潤來交還是直接就是根據(jù)利潤總額來交呢
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2017-07-08
電子稅務(wù)局發(fā)來一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示,異常項(xiàng)目名稱為:企業(yè)開發(fā)票收入大于所得稅費(fèi)用申報(bào)收入,現(xiàn)在是不是直接在匯算清繳報(bào)表的營業(yè)收入和主營業(yè)務(wù)成本里增加金額,并在財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表更改利潤表里的營業(yè)收入和成本呢?然后不用交稅
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2022-04-12
老師,請(qǐng)問工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里面的各種稅費(fèi)嗎?社保金額屬于保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
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2021-05-08
老師請(qǐng)問在季度申報(bào)所得稅時(shí),本來是有利潤的,但彌補(bǔ)了以前年度虧損,不需要繳納所得稅了,這種情況需要所得稅費(fèi)用的賬務(wù)處理嗎
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2015-10-20
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權(quán)益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元,所得稅稅率為25%(假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分給投資人利潤132 400元。 要求:計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤和年末有者權(quán)益總額。 收藏
4/3151
2021-10-12
是啊,所以是不是用友軟件得原因
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2019-11-29
企業(yè)需要設(shè)置當(dāng)期所得稅費(fèi)用嗎?
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2019-05-10
這個(gè)發(fā)票減少企業(yè)所得稅有用么
1/598
2019-03-11
自然人獨(dú)資不用報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
1/946
2018-07-05