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老師,季度小規(guī)模銷售額99000,稅率開票1,990元,賬上也是990元1的稅率,但是申報(bào)出來的是3的稅率,在小微企業(yè)免稅額那欄,這個(gè)我還需要填減免表嗎?另外申報(bào)附加稅時(shí),申報(bào)表上一般增值稅那填0還是填990?
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2021-07-02
本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0不等于增值稅及附加稅表,申報(bào)表中,23行本期應(yīng)納稅額減征額一般項(xiàng)目本月280元加即征即退項(xiàng)目,本月o之和
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2022-02-08
填增值稅銷項(xiàng)及附加稅申報(bào)表附列資料一,顯示“稅種類別為服務(wù),第一欄銷項(xiàng)稅額應(yīng)為0請檢查是否錄入一般計(jì)稅方法13%;的貨物及加工修理修配勞務(wù)的發(fā)票”是怎么回事呢?我們開的票是13%的貨物票
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2021-12-13
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《附加稅申報(bào)表》中“合計(jì):”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費(fèi)稅:”0.00+ “營業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時(shí),“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06
2019年12月符合加計(jì)抵減10%的政策,沒有做加計(jì)抵減,2020年11月更正2019年12月的增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表,導(dǎo)致2019年12月所屬期的增值稅和附加稅退稅,2020年12月收到退稅,在不更正2019年的企業(yè)所得稅的情況下,2020年怎么錄入分錄
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2020-12-25
定期定額的個(gè)體戶,每個(gè)季度電子稅務(wù)局會(huì)自動(dòng)上報(bào)的增值稅和附加稅,公司當(dāng)季度未超過稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定定額的金額,我還不需要修改申報(bào)表?是不是只有超過了核定的金額,才需要修正自動(dòng)上報(bào)的申報(bào)表?
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2022-04-03
老師,籌建期企業(yè),在電子稅務(wù)局申報(bào),只報(bào)了稅局的核定的稅種,增值稅,附加稅,是零申報(bào)的。沒有報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)不會(huì)有問題?如果無什么問題,我也想暫不報(bào),到年底才報(bào),可以無
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2019-04-18
營改增后,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)值包不包括稅金及附加的值?
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2017-08-21
老師您好,我們公司上個(gè)月被稅務(wù)稽查,從2019年12月的開始調(diào)整,改的是2019年12月的申報(bào)表,增加了一塊收入,然后順著更改2020年的報(bào)表,緊接著2020年02-04月都有增值稅及附加稅了,今年的稅款怎么做分錄呢
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2020-07-09
老師,請問一下,我們是簽證代理公司,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)中“服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”這一欄怎么填,謝謝。
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2021-08-12
老師,建安企業(yè)9個(gè)點(diǎn)的項(xiàng)目,異地預(yù)繳2%增值稅,城建稅5%,那回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)的時(shí)候附加稅的基數(shù)怎么算呢?因?yàn)楫?dāng)?shù)厣陥?bào)表的城建稅稅率是7%
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2020-06-16
開了一張免稅發(fā)票給香港公司,填表增值稅納稅申報(bào)表主表時(shí)應(yīng)填寫在哪里
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2020-04-20
小規(guī)模季報(bào),本季度免稅銷售額2萬元,然后這個(gè)增值稅及附加稅的附列資料表(二)這里面的金額怎么填寫?沒有增值稅,這個(gè)表是不是空保存就行?這個(gè)表的第2標(biāo)的下面增值稅限額和減免金額,有必要填寫么?還是空保存就行?
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2022-04-07
小規(guī)模增值稅申報(bào)表 報(bào)表申報(bào)的時(shí)候 有個(gè)本月數(shù),我是填本月的還是本季度的
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2020-01-07
農(nóng)業(yè)機(jī)耕,灌溉免征增值稅,納稅申報(bào)時(shí)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里怎么填
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2020-05-07
這是11月份的增值稅納稅申報(bào)表主表,幫我看一下這數(shù)據(jù)是不是填的不對,11月沒有稅,10月稅是3624.28,您幫我看一下25行和30行的數(shù)據(jù)是不是不正確?。?/span>
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2019-01-04
老師你好,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模)專票1%,普票1%,普票免稅,這三項(xiàng)在表里怎么填寫呢?
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2020-07-12
關(guān)于房地產(chǎn)的,國稅的有個(gè)預(yù)繳款、我四月份在國稅已經(jīng)繳完了、但是我四月份沒開發(fā)票、五月份開了,這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表就填不明白了,申報(bào)失敗、我錯(cuò)在哪了
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2018-06-14
單位報(bào)稅,那張?jiān)鲋刀惣{稅申報(bào)表,怎么填都會(huì)出現(xiàn)下圖那樣,顯示請求參數(shù)為空,這是怎么回事?
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2019-04-01
發(fā)票開了8392增值稅納稅申報(bào)表像這樣填有錯(cuò)沒
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2016-10-13