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小規(guī)模4月份收到稅局退回的手續(xù)費(fèi)：代為申報個人所得稅的。賬務(wù)是以下這樣處理嗎，那稅點(diǎn)是0還是3%。及增值稅申報表怎么填列
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2022-07-15
老師，請問一下小規(guī)模納稅人未開具發(fā)票的銷售額，在增值稅申報表里應(yīng)該怎么填寫啊？
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2023-01-11
老師好！請問：小規(guī)模納稅人，季度收入超過45萬了，都是普票免稅收入。增值稅申報表該怎么填??？
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2022-07-07
老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報表的本期免稅額怎么算
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2020-11-12
老師您好，小規(guī)模納稅人，服務(wù)業(yè)，本季度有開票收入和未開票收入，增值稅申報表的票表比對沒通過，我是把開票和未開票收入合在一起填到了第10行和18行了，請問您正確的填寫方式應(yīng)該是什么，謝謝您
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2023-01-12
你好老師，公司增值稅申報表填寫收入時，寫成含稅金額了。是上個幾度的，已經(jīng)夸年了，該怎么處理？
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2021-03-24
我公司是制造業(yè)小微企業(yè)，享受制造業(yè)緩繳退稅。1月增值稅及附加稅緩繳，因六稅兩費(fèi)減半當(dāng)時未出臺，那我現(xiàn)在是去更正申報1月增值稅申報表嗎？
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2022-04-06
老師好，請問一季度專票不含稅53636.6 稅536.4 普票170889.85 稅1709.15 未開票27557 稅275.57 一季度合計(jì)不含稅銷售額252083.45 元 稅 2521.12 如下圖 一季度 增值稅申報表是否填寫正確
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2024-04-10
老師你好，我單位本月出口退稅申報退稅金額30萬 增值稅申報表留抵10萬 20萬的需要繳納附加稅，20萬的會計(jì)分錄也要做一筆？ 借： 應(yīng)交稅金-免抵退 20萬 貸： 應(yīng)交稅金-出口退稅20萬
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2023-08-02
老師，這個月頭12號，申報完出口退稅，產(chǎn)生免抵額100多萬。 這個免抵額需要寫在增值稅申報表上嗎？
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2023-01-18
老師，一般納稅人公司11月當(dāng)月有作廢的專票，現(xiàn)在12月申報11月增值稅，這作廢發(fā)票的金額，稅額需要在增值稅申報表填寫嗎。有點(diǎn)忘了
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2020-12-11
請問在22年1月的增值稅申報表中，未開票收入的銷售額填寫成了含稅金額，造成多報收入，怎么處理呢？
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2022-09-21
老師，我修改了23年第四季度的增值稅申報表，小規(guī)模納稅人，增加了收入進(jìn)去，那接下來還要修改哪些東西，賬務(wù)和稅務(wù)上還要處理哪些
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2024-07-03
請問個稅返還據(jù)財稅〔2016〕36號文件，代扣代繳個人所得稅的手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)按照“商務(wù)輔助服務(wù)—經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納增值稅，那么增值稅申報表填在哪一欄里面
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2021-03-08
老師，小規(guī)模納稅人的財政補(bǔ)貼收入-稅率為不征稅的發(fā)票，需要在增值稅申報表申報嗎？
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2023-10-11
假如小規(guī)模納稅人季報，本季度不含稅收入50萬（含出售不動產(chǎn)30萬），那么這部分銷售不動產(chǎn)的不含稅收入怎么填寫增值稅申報表？
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2024-02-15
公司是屬于進(jìn)出口加工外貿(mào)，就是自己購進(jìn)原材料加工成商品賣的，外銷的那部分收入該怎么填在增值稅申報表上？會涉及退稅嗎？ 什么情況下會發(fā)生退稅？
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2021-01-12
老師，小規(guī)模納稅人，季度開票收入沒有超過30萬，增值稅申報表是不是只需要填寫主表，后面幾個附表只需要確定就可以了？
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2023-12-27
出口退稅企業(yè)如何更正以前年度增值稅申報表 核心征管提示信息:該納稅人該屬期納稅申報表已被出口退稅系統(tǒng)審核通過且期末留抵稅額不為0，不能進(jìn)行錯誤更正! 這個怎么處理？
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2023-11-11
個稅手續(xù)費(fèi)返還收入，小規(guī)模納稅人增值稅申報表怎么填寫呢，
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2023-04-10