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甲公司為增值稅一般納稅人,對材料和委托加工物資采用計(jì)劃成本核算,某月委托丁公司加工B半成品(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)10萬件。有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)1月20日,發(fā)出A材料一批,計(jì)劃成本為6 000 000元,材料成本差異率為3%。 (2)2月20日,支付半成品加工費(fèi)不含稅120 000元,支付應(yīng)當(dāng)交納的消費(fèi)稅66 000元,該半成品收回后用于連續(xù)生產(chǎn),消費(fèi)稅可抵扣。 (3)3月4日,用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)不含稅10 000元。 (4)3月5日,上述半成品100 000件(每件計(jì)劃成本為65元)加工完畢,公司已辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。
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2022-05-01
2022年9月9日,好運(yùn)摩托有限公司銷售 10輛該公司生產(chǎn)的摩托車給潤生商貿(mào)有限公司,當(dāng)天收到轉(zhuǎn)賬支票。開出的增值稅專用發(fā)票上注明的不含增值稅銷售單價為每輛 10 000元。適用的增值稅稅率為 13%,消費(fèi)稅稅率為 10%。每輛摩托車的生產(chǎn)成本為6000元。 潤生商貿(mào)有限公司進(jìn)貨后立即轉(zhuǎn)手賣出,不含增值稅銷售價格為每輛20000元,適用的增值稅稅率為 13%。 要求:請為好運(yùn)摩托有限公司和潤生商貿(mào)有限公司的上述業(yè)務(wù)做會計(jì)分錄
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2023-11-27
公司是股權(quán)受讓方,接受乙公司轉(zhuǎn)讓其持有的丁公司股權(quán)98%,受讓中,公司需要繳哪些稅
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2020-04-24
老師,我們公司外部人員帶客戶到店消費(fèi),消費(fèi)以后給他們返點(diǎn),然后用返點(diǎn)抵扣再消費(fèi),消費(fèi)的部分應(yīng)該怎么做分錄,再消費(fèi)的是抵扣他們的應(yīng)收款的。
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2018-10-24
委托方,委托加工帳面期未余額與進(jìn)銷存期未余額差可以記管理費(fèi)用?
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2019-01-15
我們委托別人加工物資,加工好后入庫,入庫類型是寫委托加工入庫嗎?
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2017-10-16
商業(yè)承兌匯票拿銀行托收時銀行將委托收款字樣蓋倒了,要出證明嗎
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2017-03-09
以委托方的名義開具發(fā)票代委托方收取的款項(xiàng)是什么意思?舉個例子
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2020-04-17
領(lǐng)導(dǎo)讓降低消耗,有產(chǎn)品產(chǎn)量汽車連桿支數(shù),有消耗品的金額,怎么知道每支連桿消耗了多少費(fèi)用怎么降低消耗?
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2022-02-23
請問老師節(jié)假日期間對公付款銀行受不受理?
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2019-10-06
老師好,小規(guī)模納稅人接受電子承兌怎么接受呢!
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2020-11-07
老師 卷煙這 生產(chǎn)和批發(fā) 兩個環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅 這個過程是指一個生產(chǎn)企業(yè)嗎?就是生產(chǎn)企業(yè) 自購煙葉 生產(chǎn)(或委托)煙絲 加工卷煙 在銷售時 具體是哪個環(huán)節(jié)繳稅呢?謝謝!
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2019-04-21
不是說自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費(fèi)是視同銷售嗎?為什么自產(chǎn)的辦公桌用于財務(wù)部辦公不是視同銷售呢?這個不也是自產(chǎn)的貨物用于集體福利嗎?
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2022-08-23
問題一:自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,用于自己企業(yè)的在建工程,交增值稅嗎? 問題二:“將自產(chǎn)或委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目”情形,視同銷售,繳納增值稅嗎?可以舉個例子嗎?
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2020-02-25
請問,交消費(fèi)稅的個體戶,增值稅未達(dá)起征點(diǎn),交消費(fèi)稅,消費(fèi)稅附加還征收嗎?
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2020-07-21
怎樣區(qū)分進(jìn)囗應(yīng)稅消費(fèi)品和非應(yīng)稅消費(fèi)品時,應(yīng)交增值稅和消費(fèi)稅的公式?
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2021-04-06
屬于委托收款的記載事項(xiàng)的有( )。 A、表明“委托收款”的字樣 B、委托收款憑據(jù)名稱及附寄單證張數(shù) C、收款人簽章 D、付款人名稱
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2017-12-31
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅 人,適用的增值稅稅率均為13% ,適用的消費(fèi)稅稅率為 10% ,甲企業(yè)對原材料按實(shí)際成本法進(jìn) 行核算 ,有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為 392000 元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi) 58000 元(不含增值稅) 以及相應(yīng)的增值稅和 消費(fèi)稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi) 10000 元(不考慮增值稅) ; (4)材料加工完成, 甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗(yàn)收入庫。 要求: (1)計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)支付的增值稅和消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算甲企業(yè)收回加工材料的實(shí)際成本。
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2023-12-30
大華公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。材料按照實(shí)際成本進(jìn)行核算,2022年3月發(fā)生了下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1)收購農(nóng)產(chǎn)品作為原材料,已驗(yàn)收入庫,實(shí)際支付價款50000元,增值稅抵扣稅率9%,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣。 2)購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅為26000元,尚未經(jīng) 稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,貨款尚未支付,原材料已入庫。3)用銀行存款繳納上月未交增值稅82000元。4委托加工原材料一批,發(fā)出原材料成本為60000元,加工費(fèi)2000元,增值稅為260元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣;受托方代扣代交消費(fèi)稅5500元。委托加工的材料收回后,將其直接出售。所有款項(xiàng)已支付。 5)月末結(jié)轉(zhuǎn)多交增值稅3000元。 要求:編制有關(guān)的會計(jì)分錄,應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)寫出
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2022-06-17
如何理解應(yīng)稅消費(fèi)品,非應(yīng)稅消費(fèi)品啊
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2019-03-22