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居民小李2020年全年各項(xiàng)所得如下： （1）每月工資12 000元，個人負(fù)擔(dān)的三險一金800元，專項(xiàng)附加扣除合計2 000元，其他扣除200元； （2）3月從另一家公司取得勞務(wù)報酬3 000元； （3）5月有一份稿酬所得5 000元； （4）10月有一份特許權(quán)使用費(fèi)所得15 000元。 要求：計算小李全年應(yīng)繳納多少個人所得稅 級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率（%） 速算扣除數(shù) 1 不超過36 000元的部分 3 0 2 超過36 000元至144 000元的部分 10 2 520 3 超過144 000元至300 000元的部分 20 16 920 4 超過300 000元至420 000元的部分 25 31 920 5 超過420 000元至660 000元的部分 30 52 920 6 超過660 000元至960 000元的部分 35 85 920 要求計算：1工資工資薪金所得為（）2勞務(wù)報酬所得為（）3稿酬所得為（）4特許權(quán)使用費(fèi)所得為（）5專項(xiàng)扣除為（）6專項(xiàng)附加扣除為（）7其他扣除為（）
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2023-09-07
做4月賬，補(bǔ)計提1季度企業(yè)所得稅分錄是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？ 公積金當(dāng)月扣款當(dāng)月的時候那計提公積金直接在當(dāng)月計提可以嗎？計提分錄怎么寫？
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2021-05-11
某公司20x9年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤300000元。企業(yè)利潤分配賬戶有借方余額230000元，其中未彌補(bǔ)完的20x3年虧損30 000元末彌補(bǔ)完的20x7年虧損120000元，未彌補(bǔ)完的20x8年虧損80000元。公司企業(yè)所得稅稅率25%。假設(shè)沒有其他需要調(diào)整的項(xiàng)目也沒有其他業(yè)務(wù)。 要求:做出該公司20x9年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤的會計分錄(包括期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，所得稅費(fèi)用)，并計算期末利潤分配賬戶的余額
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2022-03-26
即比照會計核算的重要性原則，將不對損益產(chǎn)生影響的一次性計入當(dāng)期損益，對損益產(chǎn)生影響的則根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》的規(guī)定，在計算應(yīng)納稅所得額時，作為“其他應(yīng)當(dāng)作為長期待攤費(fèi)用的支出，自支出發(fā)生月份的次月起，分期攤銷，攤銷年限不得低于3年，開辦費(fèi)不是都對損益產(chǎn)生影響嗎？不對損益產(chǎn)生影響是什么意思？
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2021-10-13
老師，全年開票300萬的小規(guī)模企業(yè)，不足80人，資產(chǎn)不足1000萬，減去成本和期間費(fèi)用后應(yīng)納稅所得額不到10萬，這是小微企業(yè)嗎，所得稅能減半按20%征收嗎
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2016-12-28
老師，我想問兩個問題，第一，圖片上的通行費(fèi)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？第二，私車公用協(xié)議，每個月支付個人的800元以下的車輛使用費(fèi)是不用繳納個人所得稅的嗎
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2021-06-07
普通合伙企業(yè)利潤表中的所得稅費(fèi)用，需不需要在生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅年報中調(diào)增？
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2021-02-05
12月份買的車，當(dāng)時計入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，是在一季度就補(bǔ)交嗎？賬上需要怎么調(diào)？
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2022-04-13
公司小規(guī)模季報，目前沒有收入也沒有成本，在報所得稅申報表時，我把管理費(fèi)用寫在營業(yè)成本里了，到這這個月連續(xù)3次季報都是這么報的
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2019-01-15
我想問一下我是房地產(chǎn)企業(yè)會計，企業(yè)所得稅在預(yù)交時需要計提到所得稅費(fèi)用嗎？
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2019-06-12
公司6間辦公室是老總個人房產(chǎn)，讓他和公司簽訂租賃合同，去稅務(wù)代開租賃發(fā)票，這樣水電費(fèi)、租賃費(fèi)都可合理入賬計入管理費(fèi)用沖減利潤。去稅務(wù)開票時要交房產(chǎn)稅、個人所得稅等，他不愿意了，說一年的水電費(fèi)也沒多少，去開票還要交許多稅不劃算。我的解釋是開票入賬可沖減利潤，減少企業(yè)所得稅，這樣也就減少了分紅個稅，老師，可還有其他的解釋說法
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2020-05-29
具體計算方式為：個人所得稅退稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險一金”等專項(xiàng)扣除-子女教育等專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈)×適用稅率-速算扣除數(shù)]-已預(yù)繳稅額。 綜合所得收入額=年度取得的工資薪金、勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)等四項(xiàng)所得(以下稱“綜合所得”)的收入額。我不會算
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2022-04-05
你好老師，我想請問一下關(guān)于計算企業(yè)所得稅中研發(fā)費(fèi)用加計扣除的問題，委托境內(nèi)或境外企業(yè)進(jìn)行研發(fā)所發(fā)生的費(fèi)用該怎樣分別進(jìn)行加計扣除計算
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2019-06-18
@答疑梅老師(3427630070) 想問問，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2019-01-10
李某是一名自由職業(yè)者，本年收人情況如下，1月取得一項(xiàng)轉(zhuǎn)許權(quán)使用費(fèi)收人3200元，3月取得另一項(xiàng)特許權(quán)使用費(fèi)收人 65 00元，5月取得勞務(wù)報酶收人100元，8月取得福利彩票中獎收人50 0元，11月取得保險公司賠償收人5000元上述收入均為個人所得稅稅前收入。李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計40000元。要求:計算李某本年應(yīng)納個人所得稅
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2021-12-28
19.2019年1月，甲企業(yè)員工取得工資收入 13 000元，需繳納各項(xiàng)社會保險金1200元；同時將本人一部長篇小說手稿的著作權(quán)拍賣給乙影視 公司取得收入30000元，則下列說法中正確的看 ABC 30000×（1-2%）×20 A，拍賣本人長篇小說手稿的著作權(quán)取得的收 入屬于特許權(quán)使用費(fèi)所得，應(yīng)計入“綜合 所得”繳納個人所得稅 B，繳納不超過標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)社會保險金在計算 個人所得稅時準(zhǔn)予扣除 C. 2019年1月乙影視公司應(yīng)為該員工預(yù)扣 預(yù)繳的個人所得稅為4800元 D. 2019年1月甲企業(yè)應(yīng)為該員工預(yù)扣預(yù)繳 ( 的個人所得稅為470元
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2020-06-07
老師，我們每月工資費(fèi)用是按全年預(yù)算平均數(shù)計提，現(xiàn)在3月份了涉及預(yù)繳企業(yè)所得稅，請問3月能否多計提？另外取暖費(fèi)一般在11月份發(fā)生，能否在3月份把今年一季度計提出來
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2020-03-24
在目前費(fèi)用發(fā)票不多的情況下，如何才能增加費(fèi)用，把利潤降到最低，少交企業(yè)所得稅和分配利潤時的個人所得稅？
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2019-12-13
老師，我們公司沒有貸款，財務(wù)費(fèi)用都是負(fù)數(shù)，這個所得稅匯算清繳要調(diào)增所得稅額嗎
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2019-10-23
就是公司沒成本票。有管理費(fèi)用的票，用不用繳納企業(yè)所得稅
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2024-06-01