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請問老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費用”這張表里,職工薪酬是不是除了工資,還要把社保以及福利費用匯總后的金額填上去,而不僅僅只填寫工資的數(shù)據(jù)呢?
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2023-05-30
想問下申報季度企業(yè)所得稅查賬征收的時候是根據(jù)利潤總額還是凈利潤這個數(shù)來計提企業(yè)所得稅的稅費呢?到時要交的企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額減去所得稅費用得到的凈利潤來交還是直接就是根據(jù)利潤總額來交呢
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2017-07-08
電子稅務局發(fā)來一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示,異常項目名稱為:企業(yè)開發(fā)票收入大于所得稅費用申報收入,現(xiàn)在是不是直接在匯算清繳報表的營業(yè)收入和主營業(yè)務成本里增加金額,并在財務報表年報和第四季度企業(yè)所得稅報表更改利潤表里的營業(yè)收入和成本呢?然后不用交稅
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2022-04-12
老師,請問工會經(jīng)費屬于企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用里面的各種稅費嗎?社保金額屬于保險費嗎?
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2021-05-08
老師請問在季度申報所得稅時,本來是有利潤的,但彌補了以前年度虧損,不需要繳納所得稅了,這種情況需要所得稅費用的賬務處理嗎
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2015-10-20
所得稅費用每月計提還是每季計提?計提的同時就結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
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2016-12-19
籌建期有點長 現(xiàn)在還沒產(chǎn)生收入 但是在賬務上 之前的會計已經(jīng)全部費用化了 沒有計入長期待攤費用,現(xiàn)在要報18年企業(yè)所得稅,我把負數(shù)利潤填進去申報還是什么也不填申報好?因為擔心如果填了負數(shù)利潤,那政策允許在5年內(nèi)彌補虧損,5年是不是要從18年就開始計算了?
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2019-01-18
所得稅季報里的營業(yè)成本是不是要包含利潤表里營業(yè)成本加管理費用,財務費用這些
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2019-07-12
今年2月份剛開的公司現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅,怎么報只有注冊資金和員工公交和管理費用還有財務費用
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2018-04-10
如果年末結(jié)賬的時候有的成本費用發(fā)票沒有來,也沒有計提的話。后來知道了,并且也來了發(fā)票。但是這邊12月份已經(jīng)結(jié)賬的話。并且申報了12月份的報表。那我這個費用也不可以稅前扣除了,那不就多繳納所得稅了么?
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2021-01-15
財稅(2018)54號規(guī)定,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具、單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,那購買轎車呢?老師
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2019-10-08
改建支出與改良支出有什么區(qū)別?為什么企業(yè)所得稅稅法說改建支出進入長期待攤費用,不是在建工程嗎?
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2020-06-10
所得稅年報中,長期待攤費用的累計攤銷額該填寫哪個
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2019-05-24
該計提多少所得稅費用?是先結(jié)轉(zhuǎn)損益看本年利潤,就在這個基礎上,小微企業(yè)是25%所得稅,計提分類,然后又把費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這樣3月就可以結(jié)賬了嗎? 有錯誤的嗎?
1/1021
2019-04-10
所得稅匯算清繳中期間費用與賬中的期間費用有些不一致,這樣可以嗎? 但是總數(shù)是一樣的,因為2017年的時候調(diào)過賬,所以這里面有點不一樣。
1/1013
2018-05-17
老師們,如1-3月份總共支付了勞務公司的費用16.5萬。對方于4月份才開票給?,F(xiàn)在報上個季度的企業(yè)所得稅。老板讓把這個費用計入第一季度的費用。這樣第一季度可以少交所得稅。這樣計提費用出來還是怎么操作? 借:銷售費用 貸:(應該是什么科目)
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2020-04-16
管理費用的二級科目是水電費嘛,但我填制所得稅年報時,期間費用里沒有水電費那那科目我應填在那一欄呢
1/1781
2018-05-21
跨月費用報銷,幾個月后做賬可以嗎,影響所得稅匯算清繳嗎
1/1464
2019-08-06
請問老是 企業(yè)所得稅 預交 營業(yè)成本欄 需要把銷售費用 管理費用 財物費用 加進去嗎?
3/689
2020-02-17
老師,我們酒店還在建設中,未營業(yè),所有費用都入長期待攤費用,沒有利潤,損益表都是為零,年度所得稅要怎么報,全部都是零嗎?要不要做納稅調(diào)整的?
4/1065
2016-03-29