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資料一:2023年,中國(guó)公民張某在國(guó)內(nèi)某公司任職,每月取得工資、薪金所得 23500元,由任職單位扣繳“三險(xiǎn)一金”5280元,張某夫婦有1個(gè)女兒正在上小學(xué),夫妻雙方約定子女教育專項(xiàng)附加扣除由張某按扣除標(biāo)準(zhǔn)的100%扣除。已知:納稅人的子女接受全日制學(xué)歷教育的相關(guān)支出,按照每個(gè)子女每月2000元的標(biāo)準(zhǔn)定額扣除。 資料二:2023年,居民個(gè)人李某每月從任職單位取得工資30000元,每月養(yǎng)老保險(xiǎn)等專項(xiàng)扣除2000元,子女教育等專項(xiàng)附加扣除1500元。2023年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20000元,取得稿酬共計(jì)15000元,特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8000元,上述均為稅前收入,已經(jīng)預(yù)扣預(yù)繳了個(gè)人所得稅共計(jì)40000元。 要求:1.請(qǐng)根據(jù)資料一核算張某1-12月每月預(yù)繳的個(gè)人所得稅 2.請(qǐng)根據(jù)資料二核算李某2023年應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
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2024-01-16
請(qǐng)各位企業(yè)所得稅納稅人按照要求對(duì)照2018年度申報(bào)結(jié)果,特別是應(yīng)按查賬征收方式申報(bào)的而人為采取倒算成本費(fèi)用套10%應(yīng)稅所得率的,對(duì)不按規(guī)定申報(bào)的近期我處將逐一核實(shí)。老師,請(qǐng)問(wèn)這是什么意思
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2019-06-12
對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)行后,需待一定服務(wù)年限或者達(dá)到規(guī)定業(yè)績(jī)條件方可行權(quán)的,上市公司在等待期內(nèi)會(huì)計(jì)上計(jì)算確認(rèn)的相關(guān)成本費(fèi)用準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除,為啥是錯(cuò)的,怎么理解?
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2022-10-19
老師,請(qǐng)教一下,5月份,我做,借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個(gè)做錯(cuò)了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借,利潤(rùn)分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤(rùn)了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤(rùn)分配 這樣可以嗎,
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2022-07-07
暫時(shí)性差異可以計(jì)入商譽(yù),資本公積,其他綜合收益,所得稅費(fèi)用,留存收益 如果未來(lái)無(wú)法產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅額,減記得金額也應(yīng)計(jì)入 借 :所得稅費(fèi)用 /其他綜合收益 貸:遞延所得稅資產(chǎn)。 減計(jì)金額只能計(jì)入“所得稅費(fèi)用 /其他綜合收益”這兩個(gè)科目嗎
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2021-06-21
“企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊”。 公司在19年購(gòu)買車輛 30萬(wàn) 這30萬(wàn)可以在19年直接扣除嗎
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2019-12-05
請(qǐng)問(wèn)老師,因?yàn)閱挝黄陂g費(fèi)用歸類,與所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用表A104000,不一致,所以有個(gè)期間費(fèi)用填報(bào)附表,請(qǐng)老師幫忙填寫(xiě)歸類序號(hào)到灰色表格中,謝謝
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2020-06-17
所得稅的計(jì)稅依據(jù),不是利潤(rùn)×征收率?又要把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里去,怎么回事,搞不懂,能給我解釋下嗎
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2020-06-23
新企業(yè)所得稅變化,企業(yè)籌辦期開(kāi)辦費(fèi)不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損,籌辦期間不計(jì)算為虧損年度,那么籌辦期間費(fèi)用支出賬務(wù)怎么處理,固定資產(chǎn)能提折舊嗎
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2017-06-26
老師19年第四季度的所得稅費(fèi)用 忘記計(jì)提了 直接在一月份交的時(shí)候 做了所得稅費(fèi)用 現(xiàn)在19年年度匯算清繳怎么調(diào)整 才能把這筆費(fèi)用算在19年
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2020-05-12
老師公司付社保、保證金、增值稅、企業(yè)所得稅回來(lái)的業(yè)務(wù)回單要寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單嗎?
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2021-01-07
老師好,凈利潤(rùn)是3000。需要調(diào)整借方有管理費(fèi)用100,所得稅費(fèi)用50。貸方信用減值損失200營(yíng)業(yè)外支出100。問(wèn)調(diào)整后的凈利潤(rùn)。
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2021-06-21
老師:我公司是去年成立的,到現(xiàn)在還在籌建期。開(kāi)辦費(fèi)用都進(jìn)入了管理費(fèi)用的開(kāi)辦費(fèi),有了收入預(yù)交所得稅時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎?今年的開(kāi)辦費(fèi)可以一次性扣除嗎?
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2016-11-02
建筑小微企業(yè)19年上半年正常,預(yù)繳了所得稅,下半年停工沒(méi)有收入但是還有費(fèi)用支出,導(dǎo)致匯算清繳時(shí)所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù),這樣沒(méi)關(guān)系吧,會(huì)不會(huì)引起稅局關(guān)注
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2020-05-17
我報(bào)這個(gè)企業(yè)所得稅的年報(bào) 利息收入大于利息支出計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù),年報(bào)申報(bào)時(shí)候提示的期間費(fèi)用那的利息收支要大于或等于境外收支 這個(gè)情況是怎么回事呢
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2017-04-26
企業(yè)購(gòu)入設(shè)備價(jià)值在500萬(wàn)以下,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,那么請(qǐng)問(wèn)當(dāng)年6月30購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備480萬(wàn),按照以上政策調(diào)稅的話,這臺(tái)設(shè)備形成哪種暫時(shí)性差異?并且由于這臺(tái)設(shè)備存在造成的差異余額為多少?請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋說(shuō)明
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2019-08-26
老師,請(qǐng)問(wèn)2019年公司購(gòu)買的汽車怎么入賬,不是有一政策說(shuō):?jiǎn)挝粌r(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊
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2019-06-20
企業(yè)所得稅表中的營(yíng)業(yè)成本也包含了管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2017-04-07
無(wú)形資產(chǎn)攤銷還計(jì)入企業(yè)所得稅哪個(gè)表?需要嗎還有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2017-03-17
老師企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)成本,包括管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
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2020-01-15