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該計(jì)提多少所得稅費(fèi)用?是先結(jié)轉(zhuǎn)損益看本年利潤(rùn),就在這個(gè)基礎(chǔ)上,小微企業(yè)是25%所得稅,計(jì)提分類,然后又把費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),這樣3月就可以結(jié)賬了嗎? 有錯(cuò)誤的嗎?
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2019-04-10
所得稅匯算清繳中期間費(fèi)用與賬中的期間費(fèi)用有些不一致,這樣可以嗎? 但是總數(shù)是一樣的,因?yàn)?017年的時(shí)候調(diào)過(guò)賬,所以這里面有點(diǎn)不一樣。
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2018-05-17
老師們,如1-3月份總共支付了勞務(wù)公司的費(fèi)用16.5萬(wàn)。對(duì)方于4月份才開(kāi)票給。現(xiàn)在報(bào)上個(gè)季度的企業(yè)所得稅。老板讓把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入第一季度的費(fèi)用。這樣第一季度可以少交所得稅。這樣計(jì)提費(fèi)用出來(lái)還是怎么操作? 借:銷售費(fèi)用 貸:(應(yīng)該是什么科目)
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2020-04-16
管理費(fèi)用的二級(jí)科目是水電費(fèi)嘛,但我填制所得稅年報(bào)時(shí),期間費(fèi)用里沒(méi)有水電費(fèi)那那科目我應(yīng)填在那一欄呢
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2018-05-21
跨月費(fèi)用報(bào)銷,幾個(gè)月后做賬可以嗎,影響所得稅匯算清繳嗎
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2019-08-06
請(qǐng)問(wèn)老是 企業(yè)所得稅 預(yù)交 營(yíng)業(yè)成本欄 需要把銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)物費(fèi)用 加進(jìn)去嗎?
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2020-02-17
老師,我們酒店還在建設(shè)中,未營(yíng)業(yè),所有費(fèi)用都入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,沒(méi)有利潤(rùn),損益表都是為零,年度所得稅要怎么報(bào),全部都是零嗎?要不要做納稅調(diào)整的?
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2016-03-29
基本戶結(jié)息的財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,申報(bào)所得稅的時(shí)候,計(jì)入收入總額里,還是放成本費(fèi)用里?怎么區(qū)分?
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2019-04-02
企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;
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2018-09-10
報(bào)企業(yè)所得稅,申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本有包括管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
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2017-04-11
老師像所得稅費(fèi)用、稅金及附加、管理費(fèi)用各種稅費(fèi),為什么科目表上沒(méi)有,屬于什么科目,怎么用,什么情況下
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2022-04-15
老師,12月份多計(jì)提了所得稅費(fèi)用,當(dāng)時(shí)沒(méi)有減以前年度虧損,現(xiàn)在月份要怎么處理
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2020-04-16
所得稅匯算清繳填列期間費(fèi)用的時(shí)候,公司替員工繳納的社保應(yīng)該在哪填列
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2017-04-14
4S店汽車加油,進(jìn)銷售費(fèi)用汽車支出,在所得稅匯算清繳中,進(jìn)什么項(xiàng)目呢?
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2017-04-26
融資租賃產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息支出直接在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?還是需要相應(yīng)的財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)票才能扣除?
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2023-11-29
所得稅匯算清繳 跨期費(fèi)用為什么要調(diào)增
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2020-04-28
季度所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本是否包含期間費(fèi)用支出?
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2017-04-17
【資料】甲公司2017年12月25日購(gòu)買乙公司的設(shè)備兩臺(tái),不含稅單價(jià)100(單位:萬(wàn)元,下同),增值稅率17%(注意:2018-5-1由17%降為16%,2019-4-1降為13%)一臺(tái)交付使用,另一臺(tái)準(zhǔn)備出售,都用用異地托收承付結(jié)算。 當(dāng)天,開(kāi)出銀行匯票給乙公司支付部分貨款80; 2019-5-1用支票115與乙公司辦理結(jié)算; 預(yù)計(jì)殘值為6,預(yù)計(jì)清理費(fèi)2,預(yù)計(jì)使用5年,用直線法提2019年末折舊; 《企業(yè)所得稅法》要求使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊; 2019年度利潤(rùn)總額為1000,會(huì)計(jì)分錄為:借:所得稅費(fèi)用 250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅250 北京B注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所受托審計(jì)。 要求:會(huì)計(jì)分錄要具體的明細(xì)科目到每項(xiàng) 計(jì)算過(guò)程也要寫(xiě)出來(lái)哦 謝謝老師~
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2020-05-07
老師,問(wèn)個(gè)事情,我們19年度的企業(yè)所得稅匯算清繳中,應(yīng)繳所得稅1000元,已繳納5000元,退回4000元,4000元已沖回應(yīng)交稅費(fèi)的借方,剩下的1000元,現(xiàn)在計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
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2020-09-23
請(qǐng)問(wèn)老師,季度所得稅申報(bào)表的主表營(yíng)業(yè)成本是只填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本數(shù),還是填營(yíng)業(yè)成本加期間費(fèi)用合計(jì)數(shù)。申報(bào)表沒(méi)有期間費(fèi)用選項(xiàng),只有營(yíng)業(yè)成本。
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2020-04-16