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老師，申報本年第二季度報表時，由于5月有匯算清繳企業(yè)所得稅費用，那么二季度的利潤表中本月數(shù)和本年累計數(shù)中需要加上年度匯算清繳企業(yè)所得稅費用的金額嗎
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2022-07-11
2016年第四個季度的所得稅，忘記計提了，但是在2017年的1月把所得稅扣繳了，所得稅年報應(yīng)該按照2016年12月的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表加上補提的所得稅費用來填嗎？
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2017-04-05
老師您好，出差住宿在朋友家怎么能把這部分費用報銷了？走公司費用，差旅費補貼多少可以不用交個稅，也可以在企業(yè)所得稅前扣除？
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2020-11-20
會計學(xué)堂老師您好，想請教 兩個問題，一是關(guān)于新個人所得稅“勞務(wù)報酬和稿酬、特許權(quán)使用費”計算問題， 假如，2019年1月份王某是屬自謀職業(yè)人員，2019年1 月取得勞務(wù)費收入10000元，每月交納養(yǎng)老保險（社會靈就業(yè)人員參保一年6000元，每月交納500元），又是獨生子女，按政策規(guī)定，子女教育1000元、贍養(yǎng)老人按2000元。計算王某2019年勞務(wù)費收入應(yīng)交納個稅=15000.00*（1-20%）-5000（專項扣除）-500（養(yǎng)老保險）-（1000-2000）=3500*10%-210（速算扣除數(shù)）=140元（應(yīng)交納個稅）。假如，不這樣理解“勞務(wù)報酬”收入就不能扣除其它項目（如養(yǎng)老、專項、）
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2019-01-04
請問所得稅申報表里的營業(yè)成本包括期間費用嗎？如果沒有收入和成本可以只填負(fù)利潤拿
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2019-07-13
是研發(fā)費用加計扣除 我理解是： 并不是發(fā)生了研發(fā)費用就可以扣除，而是要有公司開會決議書，研發(fā)項目立項書，地方科技局備案，研發(fā)費用各項支出明細(xì)賬等資料 才能在所得稅匯算的時候加計扣除 沒有這些的話，即使發(fā)生了，也做賬了，也不能加計扣除，只能是發(fā)生多少就計入多少抵減所得稅應(yīng)納稅所得額，是吧？
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2022-03-01
老師你好，小規(guī)模納稅人利潤表中的企業(yè)所得稅費用要填寫嗎？是按25%填寫？還是按優(yōu)惠減半的金額填寫？
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2019-06-12
你好老師，請問我們是一家工業(yè)企業(yè)，今年開始研發(fā)，請問第4季度預(yù)繳所得稅時研發(fā)費用能加計扣除嗎？按多少加計扣除呢？
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2022-11-09
個體經(jīng)營戶開通用機打發(fā)票沒超10萬元個人所得稅怎么算
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2019-06-27
老師好！我第一季度企業(yè)所得稅管理費用數(shù)字填錯了，請問現(xiàn)在怎么修改？
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2020-07-10
老師，請問下，小規(guī)模，計管理費用—開辦費，到時企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2019-11-07
企業(yè)在采用間接法反映經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量時，下列各調(diào)節(jié)項目中，應(yīng)在凈利潤基礎(chǔ)上作為調(diào)整增加的項目有（　　）。 A．公允價值變動損失 B．遞延所得稅資產(chǎn)減少 C．經(jīng)營性應(yīng)付項目的減少 D．計入財務(wù)費用的利息支出
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2024-04-12
計提所得稅費用影響資產(chǎn)負(fù)債表哪幾個科目？
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2021-07-14
老師請問下，季度所得稅申報表里面的營業(yè)成本是那些？包括期間費用嗎？
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2021-07-03
在填所得稅申報表的時侯營業(yè)成本包括期間費用嗎
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2021-04-19
外籍員工境外的勞務(wù)所得，是否要合并計稅的問題情況是這樣的，公司的一批外籍員工在境外公司有收入，而境外支付勞動報酬的這家公司定期發(fā)賬單向公司清理代發(fā)的工資費用這個涉及到個人所得稅和企業(yè)所得稅兩個稅種困惑有兩個：1、個稅是否合并計稅？2、這部分往來清算以什么名義入賬可以所得稅稅前扣除
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2018-07-16
幫我算一下，40萬的工程款，（個人所得稅1% 增值稅11% 企業(yè)所得稅2.5% 管理費用1%-1.5% 城建稅及附加12% 印花稅 0.03% 工會經(jīng)費殘保金2.3% ）稅金一共是多少呀
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2016-10-17
本季計提所得稅費用，要影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表？
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2018-11-19
年度所得稅匯繳清算，管理費用是怎么算的
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2018-04-13
老師第二張圖的第四問和第五問，為什么特許權(quán)使用費計算個人所得稅不并入綜合所得而是直接乘以20%的稅率 而第五問的稿酬是查的七級累進(jìn)稅率表乘以稅率減速算扣除數(shù)呢 特許權(quán)使用費和稿酬不是都應(yīng)該并入綜合所得嗎？
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2020-07-30