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所得稅申報(bào)表李營(yíng)業(yè)成本的填寫(xiě)金額要包括期間費(fèi)用嗎?
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2018-04-14
我們是小規(guī)模納稅人,到季末已經(jīng)計(jì)提所得稅了,但是沒(méi)有交所得稅費(fèi)用,怎么做分錄?
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2022-04-13
老師第二張圖的第四問(wèn)和第五問(wèn),為什么特許權(quán)使用費(fèi)計(jì)算個(gè)人所得稅不并入綜合所得而是直接乘以20%的稅率 而第五問(wèn)的稿酬是查的七級(jí)累進(jìn)稅率表乘以稅率減速算扣除數(shù)呢 特許權(quán)使用費(fèi)和稿酬不是都應(yīng)該并入綜合所得嗎?
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2020-07-30
老師,公司給員工轉(zhuǎn)備用金,但是員工提供的票據(jù)只是收據(jù),并不是發(fā)票,這個(gè)備用金支出,再計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),可以稅前扣除么
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2021-06-18
老師:您好!我想咨詢:企業(yè)上半年盈利,已預(yù)交所得稅,全年虧損。已預(yù)提并預(yù)交的這部分所得稅,年終結(jié)賬時(shí)沖回所得稅費(fèi)用,掛賬其他應(yīng)收款-已預(yù)交所得稅,可以嗎?
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2019-12-24
所得稅申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)成本需要加期間費(fèi)用嗎
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2021-01-13
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)外支出可以算費(fèi)用內(nèi)嗎?
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2017-04-01
業(yè)務(wù)招待費(fèi),企業(yè)沒(méi)有收入,所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是得調(diào)整呀,不用交所得稅是不,企業(yè)也虧損,就是不能抵扣所得稅的意思唄
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2018-10-09
某企業(yè)2019年度稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為2,000萬(wàn)元,其中本年國(guó)債利息收入120萬(wàn)元,稅收滯納金20萬(wàn)元。企業(yè)所得稅稅率為25%,假定不考慮其他因素,該企業(yè)2019年所得稅費(fèi)用為多少萬(wàn)元? 應(yīng)納稅額。2000-120+20=1900 所得稅費(fèi)用1900*25%=475 我在想題目不是說(shuō)了嗎?這國(guó)債利息收入120萬(wàn)和稅收滯納金20萬(wàn)不是包括在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的里面了嗎?(其中)為什么還要把這20再加一遍?
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2022-01-15
請(qǐng)問(wèn)老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費(fèi)用”這張表里,職工薪酬是不是除了工資,還要把社保以及福利費(fèi)用匯總后的金額填上去,而不僅僅只填寫(xiě)工資的數(shù)據(jù)呢?
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2023-05-30
想問(wèn)下申報(bào)季度企業(yè)所得稅查賬征收的時(shí)候是根據(jù)利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)這個(gè)數(shù)來(lái)計(jì)提企業(yè)所得稅的稅費(fèi)呢?到時(shí)要交的企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額減去所得稅費(fèi)用得到的凈利潤(rùn)來(lái)交還是直接就是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)交呢
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2017-07-08
電子稅務(wù)局發(fā)來(lái)一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示,異常項(xiàng)目名稱為:企業(yè)開(kāi)發(fā)票收入大于所得稅費(fèi)用申報(bào)收入,現(xiàn)在是不是直接在匯算清繳報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里增加金額,并在財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表更改利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入和成本呢?然后不用交稅
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2022-04-12
老師,請(qǐng)問(wèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里面的各種稅費(fèi)嗎?社保金額屬于保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
1/496
2021-05-08
老師請(qǐng)問(wèn)在季度申報(bào)所得稅時(shí),本來(lái)是有利潤(rùn)的,但彌補(bǔ)了以前年度虧損,不需要繳納所得稅了,這種情況需要所得稅費(fèi)用的賬務(wù)處理嗎
6/1485
2015-10-20
三證合一后的工商執(zhí)照稅號(hào)是不是就是國(guó)稅,地稅納稅人識(shí)別號(hào)嗎
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2016-12-27
老師,這個(gè)處置這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)時(shí)候的銷項(xiàng)稅怎么是怎么是60000呢 ??沒(méi)懂
4/1073
2020-06-19
老師,如果要計(jì)提98000元增值稅,叫你做憑證計(jì)提,怎樣計(jì)提呢?我做內(nèi)帳
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2019-11-23
2020年1月1日,甲公司所有者權(quán)益為2000萬(wàn)元,因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,向王某個(gè)人(王某為甲公司唯一股東)借款5000萬(wàn)元,雙方借款合同約定,借款期限為一年,利率為10%(金融行業(yè)同期同類貸款利率為12%);假設(shè)甲公司2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬(wàn)元(還未扣除利息費(fèi)用,且除借款利息外無(wú)其他扣除項(xiàng)目),則甲公司2020年應(yīng)納企業(yè)所得稅為( )。 A 125萬(wàn)元 B 150萬(wàn)元 C 180萬(wàn)元 D 250萬(wàn)元
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2022-06-18
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權(quán)益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元,所得稅稅率為25%(假設(shè)沒(méi)有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分給投資人利潤(rùn)132 400元。 要求:計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤(rùn)和年末有者權(quán)益總額。 收藏
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2021-10-12
老師,全年開(kāi)票300萬(wàn)的小規(guī)模企業(yè),不足80人,資產(chǎn)不足1000萬(wàn),減去成本和期間費(fèi)用后應(yīng)納稅所得額不到10萬(wàn),這是小微企業(yè)嗎,所得稅能減半按20%征收嗎
1/743
2016-12-28