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2019年2月.購(gòu)進(jìn)紀(jì)念品.取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅3400元.將其全部用于集體福利. （1）當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： （2）當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額： （3）當(dāng)月應(yīng)納增值稅：
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2022-03-13
小規(guī)模企業(yè)增值稅分錄應(yīng)該使用哪一項(xiàng)? 1.應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－未交增值稅 2.應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅 應(yīng)該是1選項(xiàng)吧？一般納稅人才會(huì)使用的銷項(xiàng)稅吧？
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2019-07-18
34.B公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為 13%,2022年6月發(fā)生的有關(guān)購(gòu)銷業(yè)務(wù)如下： （1)5日，銷售給乙公司A產(chǎn)品，開出普通發(fā)票，發(fā)票上 注明的價(jià)稅合計(jì)金額為113000元。 （2）12日，購(gòu)進(jìn)一批原材料，不含稅價(jià)格為200000元， 取得增值稅專用發(fā)票。由于管理不善，其中20%的原材料 發(fā)生非正常損失。 (3） 25日，將D產(chǎn)品300臺(tái)用于本企業(yè)職工福利。該產(chǎn)品 成本為400元/臺(tái)，不含稅對(duì)外售價(jià)為600元/臺(tái)。 請(qǐng)問：上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，哪些需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額，哪些業(yè) 務(wù)需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅？請(qǐng)分析并計(jì)算當(dāng)月該公司應(yīng)納的增值 稅稅額
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2022-12-27
《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定(試行)》第一條規(guī)定:\"增值稅專用發(fā)票只限于增值稅的一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用,增值稅的小規(guī)模納稅人和非增值稅納稅人不得領(lǐng)購(gòu)使用.\"因此,對(duì)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)中草藥材并進(jìn)行銷售的增值稅一般納稅人,可領(lǐng)購(gòu)并開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,還可按收購(gòu)金額抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)稅額.那么為什么有的稅率仍然高達(dá)16%？
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2018-08-27
各位大俠，我公司一臺(tái)電腦原值3600元，顯示器壞掉了，更換新的800元，本人意見是直接記入修理費(fèi)用。但我們領(lǐng)導(dǎo)的意見是減少原來(lái)顯示器的價(jià)值，增加原值，這樣的話是不是就可以認(rèn)定此項(xiàng)費(fèi)用被資本化了，但是其資本化的條件似乎又不夠充分，而且手續(xù)也較為繁瑣。請(qǐng)各位大俠予以指點(diǎn)如何進(jìn)行處理比較合適！
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2014-09-19
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄可以是這樣的嗎：借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 次月繳納的時(shí)候：借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款 就是不想使用過渡性科目 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅了 可以嗎？
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2018-07-09
1酒店業(yè)務(wù)（包括餐飲、住宿、娛樂業(yè)）納入營(yíng)改增沒有？若是，增值稅率多少？2“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”科目和“銷售費(fèi)用”科目是一樣嗎？
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2016-07-22
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)還有期末余額840元，請(qǐng)問怎么用到抵扣增值稅？假如12月需要繳納增值稅3000元，
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2021-01-13
小規(guī)模開增值稅專票和收到增值稅專票是否月不超過10萬(wàn)，季度不超過30萬(wàn)不用交增值稅
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2019-08-05
小規(guī)模代開的增值稅專票用交增值稅及增值稅附加嗎？（季度銷售額不超過9萬(wàn)元的情況下）
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2018-01-04
天津市增值稅專用發(fā)票和天津市增值稅普通發(fā)票有什么區(qū)別~？普通發(fā)票也需要交增值稅嗎
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2018-02-28
我的問題是： 1、轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)，不是免稅的嗎？？為什么可開增值稅專用發(fā)票？？ 2、稅率6%，但是又免稅，怎么做分錄？？
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2019-05-24
您好，我在北京是小規(guī)模公司，在廣西北海有一個(gè)安裝項(xiàng)目，現(xiàn)在在北海已經(jīng)做了預(yù)交，安裝費(fèi)。我現(xiàn)在要開增值稅專用發(fā)票，是在北海開還是在北京開，現(xiàn)在兩個(gè)地方都說(shuō)不給開
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2019-06-18
銷售方于18年6月開具增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買方，購(gòu)買方于19年退回發(fā)票，要求重新開具。怎么處理。謝謝老師！
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2019-08-22
丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單怎么辦理
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2015-11-15
老師，增值稅專用發(fā)票章蓋糊掉了有沒有影響呀？要做備注說(shuō)明嗎？
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2016-08-29
老師您好，請(qǐng)問現(xiàn)在所有行業(yè)的小規(guī)模都可以自己開增值稅專用發(fā)票了嗎？
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2021-05-07
請(qǐng)問老師，開具增值稅專用發(fā)票需要提供哪些資料？
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2020-06-24
紅字增值稅專用發(fā)票開出后，第二聯(lián)和第三聯(lián)需要給購(gòu)買方嗎
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2016-05-09
個(gè)人到稅務(wù)局可以開增值稅專用發(fā)票嗎？
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2019-05-20