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老師，您好，我們是做閱讀產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)公司，主要是購(gòu)買作品在網(wǎng)上賣，每月會(huì)對(duì)新買的作品進(jìn)行暫估，分錄:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值-保底款 其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-保底款，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)攤銷成本，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用版權(quán)攤銷-保底款 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用累計(jì)攤銷-保底款，下月來(lái)票付款的時(shí)候，借:應(yīng)付賬款-保底款，貸:銀行存款，借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸:其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅，如果金額與上月暫估的有差異，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用版權(quán)攤銷-保底款(或負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-保底款(或負(fù)數(shù))，有個(gè)疑問(wèn)，為什么有差異沖的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不再?zèng)_長(zhǎng)期待攤了?另外，攤銷的時(shí)候，明細(xì)科目是-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用累計(jì)攤銷-保底款，而不是，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值-保底款，那長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值-保底款沒(méi)有被沖銷，不是一直有余額了么
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2020-05-20
研發(fā)費(fèi)用資本化可以加計(jì)扣除嗎？每年扣除之后不是還會(huì)形成無(wú)形資產(chǎn)嗎？資本化形成無(wú)形資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)之后不是可以攤銷？
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2018-09-20
借 銀行存款 800 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 800 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 560 貸 其他應(yīng)付款 560
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2017-08-15
21年 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 應(yīng)為 借其他應(yīng)付款 22年應(yīng)該怎么調(diào)？
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2023-02-15
“長(zhǎng)期借款”賬戶的期末余額，反映企業(yè)尚未支付的各種長(zhǎng)期借款的本金。
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2020-04-05
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)籌建期間研發(fā)階段產(chǎn)生的費(fèi)用哪些可以資本化，哪些可以費(fèi)用化？費(fèi)用化的研發(fā)費(fèi)用我先過(guò)下研發(fā)支出科目再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)可以嗎？籌建期間的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用什么時(shí)候開(kāi)始攤銷？
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2020-12-24
剛才問(wèn)的 一件代發(fā)，@宋老師:1.就是只做 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 不用借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 畢竟沒(méi)進(jìn)貨2.如果按您說(shuō)的做費(fèi)用，會(huì)計(jì)分錄又要怎么處理？
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2017-10-17
老師，有一問(wèn)題糾結(jié)，某單位制造業(yè)，本月電費(fèi)1萬(wàn)，分配給租賃單位電費(fèi)3000，開(kāi)票給對(duì)方。請(qǐng)問(wèn)所有的會(huì)計(jì)分錄如何做？ 某單位收到電費(fèi)發(fā)票， 借:制造費(fèi)用10000. 貸:銀行存款10000. 分配給租賃單位，借:制造費(fèi)用-3000.借:其他應(yīng)收款3000.開(kāi)票給出租單位電費(fèi)發(fā)票，借其他應(yīng)收款3000貸:其他業(yè)務(wù)收入3000.沖回原來(lái)的估價(jià)，借:制造費(fèi)用3000.借:其他應(yīng)收款-3000，要不要把制造費(fèi)用3000.轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本？這樣做對(duì)嗎？
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2019-07-25
老師，請(qǐng)問(wèn)下我們主要是做綠化養(yǎng)護(hù)的，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下可以設(shè)工資跟材料費(fèi)嗎？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料費(fèi)，購(gòu)買材料的時(shí)候借原材料，再領(lǐng)用計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料費(fèi)可以嗎？
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2021-06-26
老師，2019年的租金科目做錯(cuò)了，本來(lái)應(yīng)該是借：管理費(fèi)用-租金，貸：銀行存款。 做成：借：其他應(yīng)付款-租金 貸：銀行存款。 已經(jīng)年結(jié)了，怎樣做正確的分錄呢？
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2020-02-27
你好，單位去年收到股東給單位的借款，錯(cuò)把借款當(dāng)股本金入了實(shí)收資本，今年現(xiàn)在該怎么調(diào)整
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2019-03-27
2.某公司于2016年1月1日正式動(dòng)工興建一棟辦公樓， 工期預(yù)計(jì)為1年零6個(gè)月，工程采用出包方式，2016年1,月1日、2016年7月1日、2017年1月1日分別支付工程進(jìn)度款1000萬(wàn)元。公司為建造辦公樓于2016年1月1日向銀行專門借款1500萬(wàn)元，借款期限2年，年利率6%，閑置借款用于固定收益?zhèn)唐谕顿Y，月收益率0. 4%。在辦公樓興建過(guò)程中還占用兩筆一般借款: (1) 向甲銀行借款800萬(wàn)元，期限為2015年12月1日至2018年12月1日，年利率8%; (2)向乙銀行借款2000萬(wàn)元，期限為2015年1月1日至2019年12月31日，年利率6%。 要求:按年計(jì)算該公司應(yīng)予以資本化的利息金額。
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2020-06-23
某公司于2019年1月1日正式動(dòng)工興建一幢辦公樓，工期預(yù)計(jì)為1年零6個(gè)月.工程采用出包方式，2019年1月1日、2019年7月1日、2020年1月1日分別支付工程進(jìn)度款1000萬(wàn)元。公司為建造辦公樓于2019年1月1日向銀行專門借款1500萬(wàn)元借款期限2年，年利率為6%，閑置借款用于固定收益?zhèn)唐谕顿Y，月收益率0.4%。在辦公樓興建過(guò)程中還占用兩筆一般借款： (1)向甲銀行借款800萬(wàn)元，期限為2018年12月1日至2021年12月1日，年利率為8% (2)向乙銀行借款2000萬(wàn)元，期限為2018年1月1日至2022年12月31日，年利率為6%。 要求：按年計(jì)算該公司應(yīng)予以資本化的利息金額。
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2022-03-23
某公司于2019年1月1日正式動(dòng)工興建一棟辦公樓,工期預(yù)計(jì)為1年零6個(gè)月,工程采用出包方式,2019年1月1日、7月1日、2020年1月1日分別支付工程進(jìn)度款1000萬(wàn)元。公司為建造辦公樓于2019年1月1日向銀行專門借款1500萬(wàn)元,借款期限2年,年利率為6%,閑置借款用于固定收益?zhèn)唐谕顿Y,月收益率0.4%在辦公樓興建過(guò)程中還占用兩筆一般借款:(1)向甲銀行借款800萬(wàn)元,期限為2018年12月1日至2021年12月1日,年利率8%;(2)向乙銀行借款2000萬(wàn)元,期限為2018年1月1日至2022年12月31日,年利率6%;要求:按年計(jì)算該公司應(yīng)予資本化的利息金額。
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2022-03-25
游戲行業(yè)想做資本化支出，應(yīng)該如何做賬呢
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2020-05-29
老師這題第4個(gè)回答，那個(gè)資本化利息3個(gè)月是哪三個(gè)月？怎么確定的？
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2020-07-05
老師您好，請(qǐng)問(wèn)我們有一輛叉車電池壞了更換了一個(gè)價(jià)值3.5萬(wàn)的蓄電池，這個(gè)需要資本化添加至叉車的原值嗎？
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2019-09-25
資本化利息支出包括什么
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2022-07-26
請(qǐng)教，上圖中，120是怎么來(lái)的，② 外幣債券本金及利息應(yīng)當(dāng)資本化的匯兌差額=2 000×（6.45-6.40） +120×（6.45-6.45 ）=100（萬(wàn)元人民幣）。
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2021-08-29
為什么計(jì)算閑置資金收益暫停資本化期間的幾個(gè)月不算進(jìn)去呢
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2020-07-10