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你好，去年的憑證，錯把 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款~A 錄成 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款～B 怎么調(diào)整啊
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2021-10-13
老師，我想問下11月12月份開票確認(rèn)了收入，因為收款的原因有的材料還沒有采購或沒收到發(fā)票的原因，確認(rèn)收入后我這邊是否這樣處理 （1）暫估材料成本分錄： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款—暫估 （2）因為銷售這個需要安裝調(diào)試后才能交付，目前只能暫估臨時工勞務(wù)成本分錄： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本—暫估 如果明年匯算清繳時還沒有被收到成本票，或者還沒有發(fā)生完勞務(wù)費用，我這邊咋個處理呢。
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2024-11-26
付款比專票日期早： 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 收到票時： 借：工程施工-合同成本-材料款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣稅款） 貸：預(yù)付賬款 等到實際需要認(rèn)證時： 借：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣稅款） 付款在后： 收到票時： 借：工程施工-合同成本-材料款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣稅款） 貸：應(yīng)付賬款 實際支付時 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 等到實際需要認(rèn)證時： 借：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣稅款）麻煩老師看看以上處理對不對 待認(rèn)證和待抵扣哪個合適?
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2018-11-08
老師，公司做外賬向法人和不是法人的私人借款，做借支單應(yīng)該怎么做？
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2016-07-14
短期借款3月借的，4月一次性還本付息應(yīng)如何入賬
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2025-05-09
第十六個問題，這個問題中一般借款的資本化金額解析是1000×3/12×7％＝17.5，這個答案，看不明白，一般借款的資本化利息不是應(yīng)該先算資本化率，然后再算占用一般借款的資產(chǎn)支出的加權(quán)平均數(shù)，這兩個相乘才得出這個一般借款資本化利息的金額嗎？第十六個問題，這個問題中一般借款的資本化金額解析是1000×3/12×7％＝17.5，這個答案，看不明白，一般借款的資本化利息不是應(yīng)該先算資本化率，然后再算占用一般借款的資產(chǎn)支出的加權(quán)平均數(shù)，這兩個相乘才得出這個一般借款資本化利息的金額嗎？2019-08-24 11:22
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2019-08-24
老師你好，，本月沒有生產(chǎn)，但是機器有修理費是不是計入制造費用-修理費 后結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借：生產(chǎn)成本 貸：制造費用 再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸：生產(chǎn)成本 請問老師是不是這樣的流程
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2021-10-06
自產(chǎn)產(chǎn)品對外無償贈送，視同銷售的話，是需要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的。本期的銷售費用和成本會不會存在重復(fù)記賬呢？借：銷售費用103貸：應(yīng)交稅費-銷項稅3 收入100結(jié)轉(zhuǎn)成本借：成本60 貸：庫
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2018-07-06
上月應(yīng)收掛錯賬的，本月應(yīng)收賬款內(nèi)部調(diào)整直接把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到正確的名下比如說：借應(yīng)收賬款：A公司，貸：應(yīng)收賬款：B公司，到了月末怎么做主營業(yè)務(wù)成本呢？
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2019-04-19
老師問您個問題，我是出納，我們單位給老板另外一個公司墊付了修輪胎的錢8500 說是到時候還回來，這8500我原本是想讓我們領(lǐng)導(dǎo)簽借款單來著畢竟他同意的，但是他沒寫，說是月底前會到賬，于是我這個8500就沒有寫任何單子，同事修完車后，發(fā)票是老板對方公司的，金額共8728 其中8500是從我們單位支付的，剩下的是同事墊付的，我想問，等錢還回來時，把同事墊付的錢還給他，我要寫什么東西單子嗎？
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2016-06-20
公司借款給股東，100萬元半年期限。需要簽合同嗎？還是就寫借款單就可以了？
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2019-07-22
P2P模式借款人的利息做什么費用
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2016-11-30
其他公司向我公司借款，需要對方開借款單還是收據(jù)更合適？從法律角度考慮，避免后續(xù)借款還不上，有糾紛
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2019-12-28
填了借款單，發(fā)票回來之后應(yīng)該填什么憑證報銷呢？
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2016-04-29
財務(wù)向外面借錢，是寫張借款單給對方，會計做賬用什么做呢
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2017-02-22
老師好 我是一名新學(xué)員 老板在外地 打電話給我 需要5000元錢 用于出差 如果領(lǐng)導(dǎo)從外地回來，票據(jù)整理后發(fā)現(xiàn)總計6000元，多出1000元，作為出納，我又該怎么處理？ 是讓老板再寫一張借款單嗎？
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2019-09-20
法人借款的話 有規(guī)定什么時候還清嗎 還有程序是怎么樣的 只要寫個借款單就行嗎
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2019-03-05
老師，您好！公司買車，首付，月供都是借款人（法人），這樣的情況怎么做賬呀？
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2020-10-30
公司做貸款業(yè)務(wù)的，借款人合同到期無法償還貸款，以自有財產(chǎn)車輛沖抵貸款，車輛過戶給了法人，請問如何做賬？需要繳稅嗎？
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2019-12-04
公司向個人借款10萬 應(yīng)該怎么做分錄 能不能用短期借款？
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2019-12-17