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企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表-管理費(fèi)用中的職工薪酬包括哪些？
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2018-05-29
匯算清繳后補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，怎么做會(huì)計(jì)分錄合適。補(bǔ)交時(shí)借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-補(bǔ)交企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 實(shí)際支付時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。 還是在補(bǔ)交時(shí) 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ；實(shí)際繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 。 在下一年度需要對(duì)補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用做納稅調(diào)整嗎。
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2018-06-26
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權(quán)益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元，所得稅稅率為25%(假設(shè)沒(méi)有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積，決定分給投資人利潤(rùn)132 400元。 要求：計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤(rùn)和年末有者權(quán)益總額。 收藏
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2021-10-12
所得稅費(fèi)用每月計(jì)提還是每季計(jì)提?計(jì)提的同時(shí)就結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎
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2016-12-19
籌建期有點(diǎn)長(zhǎng) 現(xiàn)在還沒(méi)產(chǎn)生收入 但是在賬務(wù)上 之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)全部費(fèi)用化了 沒(méi)有計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在要報(bào)18年企業(yè)所得稅，我把負(fù)數(shù)利潤(rùn)填進(jìn)去申報(bào)還是什么也不填申報(bào)好？因?yàn)閾?dān)心如果填了負(fù)數(shù)利潤(rùn)，那政策允許在5年內(nèi)彌補(bǔ)虧損，5年是不是要從18年就開(kāi)始計(jì)算了？
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2019-01-18
所得稅季報(bào)里的營(yíng)業(yè)成本是不是要包含利潤(rùn)表里營(yíng)業(yè)成本加管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用這些
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2019-07-12
今年2月份剛開(kāi)的公司現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅，怎么報(bào)只有注冊(cè)資金和員工公交和管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2018-04-10
如果年末結(jié)賬的時(shí)候有的成本費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有來(lái)，也沒(méi)有計(jì)提的話(huà)。后來(lái)知道了，并且也來(lái)了發(fā)票。但是這邊12月份已經(jīng)結(jié)賬的話(huà)。并且申報(bào)了12月份的報(bào)表。那我這個(gè)費(fèi)用也不可以稅前扣除了，那不就多繳納所得稅了么？
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2021-01-15
財(cái)稅（2018）54號(hào)規(guī)定，企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具、單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的，允許一次性計(jì)入成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊，那購(gòu)買(mǎi)轎車(chē)呢？老師
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2019-10-08
改建支出與改良支出有什么區(qū)別？為什么企業(yè)所得稅稅法說(shuō)改建支出進(jìn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，不是在建工程嗎？
1/1637
2020-06-10
所得稅年報(bào)中，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的累計(jì)攤銷(xiāo)額該填寫(xiě)哪個(gè)
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2019-05-24
該計(jì)提多少所得稅費(fèi)用？是先結(jié)轉(zhuǎn)損益看本年利潤(rùn)，就在這個(gè)基礎(chǔ)上，小微企業(yè)是25%所得稅，計(jì)提分類(lèi)，然后又把費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，這樣3月就可以結(jié)賬了嗎？ 有錯(cuò)誤的嗎？
1/1021
2019-04-10
所得稅匯算清繳中期間費(fèi)用與賬中的期間費(fèi)用有些不一致，這樣可以嗎？ 但是總數(shù)是一樣的，因?yàn)?017年的時(shí)候調(diào)過(guò)賬，所以這里面有點(diǎn)不一樣。
1/1013
2018-05-17
老師們，如1-3月份總共支付了勞務(wù)公司的費(fèi)用16.5萬(wàn)。對(duì)方于4月份才開(kāi)票給。現(xiàn)在報(bào)上個(gè)季度的企業(yè)所得稅。老板讓把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入第一季度的費(fèi)用。這樣第一季度可以少交所得稅。這樣計(jì)提費(fèi)用出來(lái)還是怎么操作？ 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：（應(yīng)該是什么科目）
1/379
2020-04-16
管理費(fèi)用的二級(jí)科目是水電費(fèi)嘛，但我填制所得稅年報(bào)時(shí)，期間費(fèi)用里沒(méi)有水電費(fèi)那那科目我應(yīng)填在那一欄呢
1/1781
2018-05-21
跨月費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，幾個(gè)月后做賬可以嗎，影響所得稅匯算清繳嗎
1/1464
2019-08-06
請(qǐng)問(wèn)老是 企業(yè)所得稅 預(yù)交 營(yíng)業(yè)成本欄 需要把銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)物費(fèi)用 加進(jìn)去嗎？
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2020-02-17
老師，我們酒店還在建設(shè)中，未營(yíng)業(yè)，所有費(fèi)用都入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，沒(méi)有利潤(rùn)，損益表都是為零，年度所得稅要怎么報(bào)，全部都是零嗎？要不要做納稅調(diào)整的？
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2016-03-29
基本戶(hù)結(jié)息的財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入，申報(bào)所得稅的時(shí)候，計(jì)入收入總額里，還是放成本費(fèi)用里？怎么區(qū)分？
1/2832
2019-04-02
企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊；
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2018-09-10