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暫時性差異可以計入商譽，資本公積，其他綜合收益，所得稅費用，留存收益 如果未來無法產(chǎn)生足夠的應納稅額，減記得金額也應計入 借 ：所得稅費用 /其他綜合收益 貸：遞延所得稅資產(chǎn)。 減計金額只能計入“所得稅費用 /其他綜合收益”這兩個科目嗎
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2021-06-21
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計實現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計已交所得稅費用214 000元，所得稅稅率為25%(假設沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積，決定分給投資人利潤132 400元。 要求：計算公司12月份的應交所得稅、年末未分配利潤和年末有者權益總額。 收藏
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2021-10-12
請問有限合伙企業(yè)在哪個平臺進行報稅？每個平臺都需要申報什么稅？
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2020-12-17
匯算清繳后補繳企業(yè)所得稅，怎么做會計分錄合適。補交時借：利潤分配-未分配利潤-補交企業(yè)所得稅 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅； 實際支付時：借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。 還是在補交時 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ；實際繳納時 借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 。 在下一年度需要對補交的所得稅費用做納稅調(diào)整嗎。
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2018-06-26
所得稅費用每月計提還是每季計提?計提的同時就結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
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2016-12-19
籌建期有點長 現(xiàn)在還沒產(chǎn)生收入 但是在賬務上 之前的會計已經(jīng)全部費用化了 沒有計入長期待攤費用，現(xiàn)在要報18年企業(yè)所得稅，我把負數(shù)利潤填進去申報還是什么也不填申報好？因為擔心如果填了負數(shù)利潤，那政策允許在5年內(nèi)彌補虧損，5年是不是要從18年就開始計算了？
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2019-01-18
所得稅季報里的營業(yè)成本是不是要包含利潤表里營業(yè)成本加管理費用，財務費用這些
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2019-07-12
今年2月份剛開的公司現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅，怎么報只有注冊資金和員工公交和管理費用還有財務費用
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2018-04-10
如果年末結(jié)賬的時候有的成本費用發(fā)票沒有來，也沒有計提的話。后來知道了，并且也來了發(fā)票。但是這邊12月份已經(jīng)結(jié)賬的話。并且申報了12月份的報表。那我這個費用也不可以稅前扣除了，那不就多繳納所得稅了么？
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2021-01-15
財稅（2018）54號規(guī)定，企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具、單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊，那購買轎車呢？老師
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2019-10-08
改建支出與改良支出有什么區(qū)別？為什么企業(yè)所得稅稅法說改建支出進入長期待攤費用，不是在建工程嗎？
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2020-06-10
所得稅年報中，長期待攤費用的累計攤銷額該填寫哪個
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2019-05-24
該計提多少所得稅費用？是先結(jié)轉(zhuǎn)損益看本年利潤，就在這個基礎上，小微企業(yè)是25%所得稅，計提分類，然后又把費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，這樣3月就可以結(jié)賬了嗎？ 有錯誤的嗎？
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2019-04-10
所得稅匯算清繳中期間費用與賬中的期間費用有些不一致，這樣可以嗎？ 但是總數(shù)是一樣的，因為2017年的時候調(diào)過賬，所以這里面有點不一樣。
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2018-05-17
老師們，如1-3月份總共支付了勞務公司的費用16.5萬。對方于4月份才開票給。現(xiàn)在報上個季度的企業(yè)所得稅。老板讓把這個費用計入第一季度的費用。這樣第一季度可以少交所得稅。這樣計提費用出來還是怎么操作？ 借：銷售費用 貸：（應該是什么科目）
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2020-04-16
管理費用的二級科目是水電費嘛，但我填制所得稅年報時，期間費用里沒有水電費那那科目我應填在那一欄呢
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2018-05-21
跨月費用報銷，幾個月后做賬可以嗎，影響所得稅匯算清繳嗎
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2019-08-06
請問老是 企業(yè)所得稅 預交 營業(yè)成本欄 需要把銷售費用 管理費用 財物費用 加進去嗎？
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2020-02-17
老師，我們酒店還在建設中，未營業(yè)，所有費用都入長期待攤費用，沒有利潤，損益表都是為零，年度所得稅要怎么報，全部都是零嗎？要不要做納稅調(diào)整的？
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2016-03-29
基本戶結(jié)息的財務費用-利息收入，申報所得稅的時候，計入收入總額里，還是放成本費用里？怎么區(qū)分？
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2019-04-02