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個(gè)人所得稅一直都是零申報(bào)，個(gè)人所得稅年度匯算也是零申報(bào)嗎？還是不用報(bào)
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2021-01-29
去年繳納企業(yè)所得稅時(shí)，借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫成了所得稅費(fèi)用了，今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，免征企業(yè)所得稅，意思是不是匯算清繳就不用繳納所得稅了
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2020-05-09
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權(quán)益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元，所得稅稅率為25%(假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積，決定分給投資人利潤132 400元。 要求：計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤和年末有者權(quán)益總額。 收藏
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2021-10-12
匯算清繳后補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，怎么做會計(jì)分錄合適。補(bǔ)交時(shí)借：利潤分配-未分配利潤-補(bǔ)交企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 實(shí)際支付時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。 還是在補(bǔ)交時(shí) 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ；實(shí)際繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 。 在下一年度需要對補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用做納稅調(diào)整嗎。
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2018-06-26
“企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過500萬元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊”。 公司在19年購買車輛 30萬 這30萬可以在19年直接扣除嗎
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2019-12-05
請問老師，因?yàn)閱挝黄陂g費(fèi)用歸類，與所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用表A104000，不一致，所以有個(gè)期間費(fèi)用填報(bào)附表，請老師幫忙填寫歸類序號到灰色表格中，謝謝
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2020-06-17
所得稅的計(jì)稅依據(jù)，不是利潤×征收率？又要把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去，怎么回事，搞不懂，能給我解釋下嗎
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2020-06-23
新企業(yè)所得稅變化，企業(yè)籌辦期開辦費(fèi)不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損，籌辦期間不計(jì)算為虧損年度，那么籌辦期間費(fèi)用支出賬務(wù)怎么處理，固定資產(chǎn)能提折舊嗎
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2017-06-26
老師19年第四季度的所得稅費(fèi)用 忘記計(jì)提了 直接在一月份交的時(shí)候 做了所得稅費(fèi)用 現(xiàn)在19年年度匯算清繳怎么調(diào)整 才能把這筆費(fèi)用算在19年
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2020-05-12
老師公司付社保、保證金、增值稅、企業(yè)所得稅回來的業(yè)務(wù)回單要寫費(fèi)用報(bào)銷單嗎？
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2021-01-07
老師好，凈利潤是3000。需要調(diào)整借方有管理費(fèi)用100，所得稅費(fèi)用50。貸方信用減值損失200營業(yè)外支出100。問調(diào)整后的凈利潤。
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2021-06-21
老師：我公司是去年成立的，到現(xiàn)在還在籌建期。開辦費(fèi)用都進(jìn)入了管理費(fèi)用的開辦費(fèi)，有了收入預(yù)交所得稅時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎？今年的開辦費(fèi)可以一次性扣除嗎？
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2016-11-02
建筑小微企業(yè)19年上半年正常，預(yù)繳了所得稅，下半年停工沒有收入但是還有費(fèi)用支出，導(dǎo)致匯算清繳時(shí)所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)，這樣沒關(guān)系吧，會不會引起稅局關(guān)注
1/450
2020-05-17
我報(bào)這個(gè)企業(yè)所得稅的年報(bào) 利息收入大于利息支出計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)，年報(bào)申報(bào)時(shí)候提示的期間費(fèi)用那的利息收支要大于或等于境外收支 這個(gè)情況是怎么回事呢
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2017-04-26
企業(yè)購入設(shè)備價(jià)值在500萬以下，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，那么請問當(dāng)年6月30購入一臺設(shè)備480萬，按照以上政策調(diào)稅的話，這臺設(shè)備形成哪種暫時(shí)性差異？并且由于這臺設(shè)備存在造成的差異余額為多少？請?jiān)敿?xì)解釋說明
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2019-08-26
老師，請問2019年公司購買的汽車怎么入賬，不是有一政策說：單位價(jià)值不超過500萬元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊
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2019-06-20
企業(yè)所得稅表中的營業(yè)成本也包含了管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用？
1/1320
2017-04-07
無形資產(chǎn)攤銷還計(jì)入企業(yè)所得稅哪個(gè)表？需要嗎還有長期待攤費(fèi)用
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2017-03-17
老師企業(yè)所得稅的營業(yè)成本，包括管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
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2020-01-15