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該計提多少所得稅費用?是先結(jié)轉(zhuǎn)損益看本年利潤,就在這個基礎(chǔ)上,小微企業(yè)是25%所得稅,計提分類,然后又把費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這樣3月就可以結(jié)賬了嗎? 有錯誤的嗎?
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2019-04-10
所得稅匯算清繳中期間費用與賬中的期間費用有些不一致,這樣可以嗎? 但是總數(shù)是一樣的,因為2017年的時候調(diào)過賬,所以這里面有點不一樣。
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2018-05-17
老師們,如1-3月份總共支付了勞務(wù)公司的費用16.5萬。對方于4月份才開票給。現(xiàn)在報上個季度的企業(yè)所得稅。老板讓把這個費用計入第一季度的費用。這樣第一季度可以少交所得稅。這樣計提費用出來還是怎么操作? 借:銷售費用 貸:(應(yīng)該是什么科目)
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2020-04-16
管理費用的二級科目是水電費嘛,但我填制所得稅年報時,期間費用里沒有水電費那那科目我應(yīng)填在那一欄呢
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2018-05-21
跨月費用報銷,幾個月后做賬可以嗎,影響所得稅匯算清繳嗎
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2019-08-06
請問老是 企業(yè)所得稅 預(yù)交 營業(yè)成本欄 需要把銷售費用 管理費用 財物費用 加進(jìn)去嗎?
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2020-02-17
老師,我們酒店還在建設(shè)中,未營業(yè),所有費用都入長期待攤費用,沒有利潤,損益表都是為零,年度所得稅要怎么報,全部都是零嗎?要不要做納稅調(diào)整的?
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2016-03-29
基本戶結(jié)息的財務(wù)費用-利息收入,申報所得稅的時候,計入收入總額里,還是放成本費用里?怎么區(qū)分?
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2019-04-02
企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊;
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2018-09-10
報企業(yè)所得稅,申報表里的營業(yè)成本有包括管理費用、財務(wù)費用嗎?
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2017-04-11
老師像所得稅費用、稅金及附加、管理費用各種稅費,為什么科目表上沒有,屬于什么科目,怎么用,什么情況下
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2022-04-15
4S店汽車加油,進(jìn)銷售費用汽車支出,在所得稅匯算清繳中,進(jìn)什么項目呢?
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2017-04-26
老師,12月份多計提了所得稅費用,當(dāng)時沒有減以前年度虧損,現(xiàn)在月份要怎么處理
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2020-04-16
所得稅匯算清繳填列期間費用的時候,公司替員工繳納的社保應(yīng)該在哪填列
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2017-04-14
融資租賃產(chǎn)生的財務(wù)費用——利息支出直接在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?還是需要相應(yīng)的財務(wù)費用發(fā)票才能扣除?
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2023-11-29
所得稅匯算清繳 跨期費用為什么要調(diào)增
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2020-04-28
老師小微企業(yè)一季度做一次帳主要針對報稅 工資大概要多少合適呀
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2016-11-14
你好,稅局查出去年有一份已抵扣失控發(fā)票,成本轉(zhuǎn)出會計分錄怎么錄??
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2018-10-18
累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
“企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊”。 公司在19年購買車輛 30萬 這30萬可以在19年直接扣除嗎
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2019-12-05
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