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老師，跟供應(yīng)商談的不含稅價(jià)260000，稅點(diǎn)3%我們自己出，開票總金額是2600000，我們應(yīng)該付供應(yīng)商多少稅點(diǎn)
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2020-07-25
我們是塑料貿(mào)易公司，客戶那邊要求要開票，原本不含稅進(jìn)10000一噸，同事說(shuō)開9.5個(gè)點(diǎn)給他，叫我直接 不含稅價(jià)/0.905 就等于含稅價(jià)給他。請(qǐng)問(wèn)9.5個(gè)點(diǎn)是什么意思？跟增值稅13個(gè)點(diǎn)有什么區(qū)別？請(qǐng)問(wèn)同事教我的這個(gè)換算公式正確嗎？根據(jù)什么換算原理得出的？
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2019-10-15
老師，我想咨詢一下殘保金的年工資總額是否包含了年終獎(jiǎng)金額？
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2019-11-13
老師，這題沒(méi)有正確答案，現(xiàn)金比例是包含交易性金融資產(chǎn)的，是嗎？
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2022-03-28
現(xiàn)金流量表里，取得借款收到的現(xiàn)金這欄包含平時(shí)借法人的款嗎？
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2018-07-03
務(wù)如下： (1）銷售高檔面膜，取得不含增值稅價(jià)款290萬(wàn)元，另收取品牌使用費(fèi) 11.3 不元 （2） 受托加工高檔粉餅，收取不含增值稅加工費(fèi)5萬(wàn)元，委托方提供的原村料成本80萬(wàn)元，甲公司無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。 (3）銷售高檔口紅兩批，第一批不含增值稅單價(jià)為0.2萬(wàn)/箱、共100 箱：第二批不含增值稅單價(jià)為0.16萬(wàn)元/箱，共200箱。 (4）將高檔口紅50 箱贊助給國(guó)內(nèi)某化妝品展銷會(huì)。 已知：高檔化妝品增值稅稅率為 13%，消費(fèi)稅稅率為15%。要求根據(jù)上達(dá)資料，分析回答下列問(wèn)題。 1．甲公司本月銷售高檔面膜應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額 2．甲公司受托加工高檔粉餅應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 3． 關(guān)于甲公司銷售高檔口紅應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 4.關(guān)于甲公司將高檔口紅贊助給國(guó)內(nèi)某化妝品展銷會(huì)應(yīng)繳納的洞費(fèi)稅。
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2023-10-26
?甲企業(yè)本年度中國(guó)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬(wàn)元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)（我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬(wàn)元，^ 國(guó)企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬(wàn)元，B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬(wàn)元和30 萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。 要求：計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
現(xiàn)金賬過(guò)此頁(yè)時(shí)的金額怎么計(jì)算？含本業(yè)第一行的承前頁(yè)的數(shù)嗎？
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2019-05-19
收到購(gòu)買價(jià)款包含的現(xiàn)金股利，是借銀行存款，還是其他貨幣資金
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2019-03-30
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表中，營(yíng)業(yè)成本的金額里包含費(fèi)用類金額不
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2019-10-14
四、不定項(xiàng)選擇題 甲食品廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1〕從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)大米用于生產(chǎn)雪餅,支付價(jià)款10000元,開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票。大米已在當(dāng)月全部領(lǐng)用。 (2)購(gòu)進(jìn)貸款服務(wù),取得普通發(fā)票注明稅額5000元;購(gòu)進(jìn)一批食品添加劑用于生產(chǎn)食品,取得増值稅專用發(fā) 票注明稅額6000元;租入一棟房屋,一層作為生產(chǎn)車間,二層作為職工食堂,取得増值稅專用發(fā)票注明稅額 90000元 (3)乙企業(yè)向甲食品廠購(gòu)買了100000元(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額 在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標(biāo)明 (4)甲食品廠采取分期收款方式銷售自產(chǎn)的食品,合同約定的含稅總價(jià)款是22600元,合同約定5月收取總價(jià) 款的40%,剩余款項(xiàng)于6月支付。 已知:納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品按10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,甲食品廠銷售食品適用增值
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2022-04-14
鉛礦工業(yè)類型！采購(gòu)進(jìn)來(lái)的票是以干重開票！銷售出去是以金屬量開票！可以的嘛？工業(yè)企業(yè)，我們采購(gòu)進(jìn)來(lái)的鉛礦！是以干重開票的，銷售出去！我們檢測(cè)化驗(yàn)里面含金屬鉛的品位，然后鉛含多少，我們就會(huì)以鉛礦含鉛，鉛礦含銀！
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2018-04-17
您好老師：我是菜鳥一個(gè)，想請(qǐng)問(wèn)老師關(guān)于收到增值稅普通發(fā)票和電子普通發(fā)票對(duì)公司來(lái)說(shuō)能抵扣嗎？謝謝！
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2019-08-28
水利水電工程公司在甲地，在乙地交地稅和公司甲地交地稅末一樣，到底以當(dāng)?shù)剡€是外地做工程稅務(wù)為準(zhǔn)。
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2017-01-12
老師你好，我們老板叫沒(méi)有向他匯報(bào)每月繳增值稅多少錢？請(qǐng)問(wèn)老師向他匯報(bào)含稅銷售額還是不含稅銷售額稅，還有進(jìn)項(xiàng)是含稅還是不含稅稅金？老師我以前在別人家重來(lái)沒(méi)匯報(bào)過(guò)，現(xiàn)在到這家還叫匯報(bào)繳稅金額？
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2020-04-11
老師，每個(gè)季度報(bào)稅都報(bào)印花稅，選擇的事資金賬簿，計(jì)稅收入是季度不含稅銷售額。這樣對(duì)嗎？
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2020-01-14
這樣填對(duì)嗎？扣除金額填的是勞務(wù)公司開具的專用發(fā)票含稅金額
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2020-05-26
老師您好 我們是小規(guī)模納稅人 第二季度 在稅務(wù)局代開專票 其中1%稅率的不含稅金額是10887.58 3%稅率的不含稅金額是107029.13 還有當(dāng)期的不開票含稅收入270000（不開票收入我按照1%的優(yōu)惠稅率來(lái) 不含稅銷售額267326.73+稅額2673.27） 然后在申報(bào)的時(shí)候 為什么系統(tǒng)彈出的應(yīng)納稅減征額不得大于5217.75 217.75我知道是代開專票免增額的部分 請(qǐng)問(wèn)其中的5000是怎么計(jì)算的？
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2020-07-15
某公司為擴(kuò)大生產(chǎn)，擬購(gòu)置設(shè)備一臺(tái)，成本為150 000元，使用6年。項(xiàng)計(jì)凈張值為15000元，直線法計(jì)提折1舊。無(wú)建設(shè)期。投產(chǎn)后，每年增加營(yíng)業(yè)收入90 000元，增加付現(xiàn)成本53 000元。貼現(xiàn)率為10%，投資者必要報(bào)酬率為15%。所得稅稅車為25%。計(jì)算上述的內(nèi)含報(bào)酬率。
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2024-04-02
00 萬(wàn)元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)（我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬(wàn)元，^ 國(guó)企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬(wàn)元，B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬(wàn)元和30 萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。 要求：計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅，企業(yè)選擇不分國(guó)不分項(xiàng)方式
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2023-12-18