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2018年匯算清繳所得稅多交2090.93，2019年1季度抵扣2020.22，抵扣滯納金70.71，還需繳納所得稅70.71，滯納金2.47元，這些分錄怎么做
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2019-07-04
老師好，請問企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)分配表分支機構(gòu)欄三項因素填寫的基數(shù)是什么？
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2020-03-25
我們公司在外地辦一個分公司 想問一下稅務(wù)上在我們這邊交還是在外地交比如 增值稅及附加 企業(yè)所得稅 和個稅不獨立核算的分公司
1/616
2018-07-04
合伙企業(yè)是先交完生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅后，把利潤分配給各個合伙人，合伙人還要再按20%繳納個人所得稅嗎？
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2022-03-08
2月份采購工程物資收到普票，在5月份被告知該企業(yè)走逃，物資已經(jīng)用于項目，稅務(wù)要求轉(zhuǎn)出成本，補繳所得稅，相關(guān)的分錄怎么做？
1/667
2018-06-14
老師，總分公司所得稅是匯總申報的，因為分公司沒什么收入賬戶沒錢，又不想借分公司款發(fā)放員工工資，能不能以分公司給總公司提供勞務(wù)的方式從總公司劃款給分公司，這樣不用做借款了？？
1/927
2020-07-02
分公司是獨立核算，企業(yè)所得稅是在總公司交還是分公司交
1/1086
2020-07-15
請教老師，匯算清繳補繳的上年企業(yè)所得稅分錄怎么做？謝謝
1/533
2020-04-20
假設(shè)20X2年母公司甲將成本為8 000元的商品銷售給子公司乙，售價為10 000 元。乙公司當(dāng)期對集團外銷售其中的40%，售價為4 800元 其余60%形成期末存貨，其成本為6 000元。甲公司和乙公司的所得稅稅率均為25%。 要求：編制甲公司合并工作底稿上的相關(guān)調(diào)整與抵銷分錄。
1/605
2024-06-06
第一次報稅，賬務(wù)處理中，有一筆金額比較大的銷項，進項不夠，工地上的很多成本票沒有開出來?，F(xiàn)在怎么調(diào)整我的賬表，可以不交企業(yè)所得稅。給出具體分錄。
1/923
2017-10-19
老師好 請問總公司和分公司是獨立賬套記賬 那么企業(yè)所得稅怎么核算？也是獨立核算嗎？
1/891
2018-11-30
老師，你好！我們第一季度是盈利，第二季度虧損，但是合起來還是要交所得稅，金額小于第一季度已交的金額，那第二季度要不要做所得稅調(diào)整的分錄，還是每個季度算每個季度，到年底匯算清繳了在說算退還是交，在調(diào)整
1/1944
2019-08-13
老師你好！請問總公司下面的分公司如果沒有獨立核算，它的所得稅稅率是多少？如果是獨立核算又是多少？
1/1299
2021-12-15
小規(guī)模公司季報后繳納的企業(yè)所得稅和增值稅分錄怎么寫？
1/884
2016-12-16
你好這個季度利潤是9萬多！利潤分配是負數(shù)！我今年用繳納所得稅嗎？
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2022-04-12
分公司選擇獨立核算，企業(yè)所得稅稅也是分公司申報嗎，年度需要已總公司匯總申報嗎
2/2356
2019-11-04
分公司企業(yè)所得稅自行繳納，總公司需要備案嗎
1/3193
2019-07-19
7月稅局查出一張普通費用發(fā)票不能使用，已做所得稅報表調(diào)整，現(xiàn)在要賬務(wù)上轉(zhuǎn)出此費用，但是還沒確定誰的責(zé)任，這筆分錄怎么做呢
1/550
2019-08-01
老師，我想問一下，分公司注銷的時候，公司的利潤返還給總公司嗎？ 嗯，公司的利潤都是已經(jīng)交了企業(yè)所得稅的了？嗯，那分公司的銀行的，賬戶的錢是不是全部都要轉(zhuǎn)給總公司？還是可以也像一般公司一樣取出來
2/1071
2019-08-01
以分公司名義買的車可以抵扣總公司企業(yè)所得稅嗎
2/2783
2019-12-24