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老師 季報企業(yè)所得稅 我上傳了財報之后填寫申報表 資產(chǎn)負債表的應交稅費項目、利潤表上的所得稅費用 要把企業(yè)所得稅在表上體現(xiàn)出來 那申報完稅 報表就又對不上了
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2021-10-25
12月份買的車，當時計入管理費用了，現(xiàn)在需要補交企業(yè)所得稅，是在一季度就補交嗎？賬上需要怎么調(diào)？
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2022-04-13
王某2019年每月收入20000元，三險一金每 個月為4000元，專項附加扣除為2000元。5月份王某為甲公司提供各項服務，獲得勞務報酬收入為30000元，特許權使用費所得為2000元，稿酬所得5000元。通過中國紅十字會對外公益性捐贈5000元。 請問王某每個月預扣預繳個人所得稅為多少?全年匯算清繳個人所得稅為多少?
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2019-12-10
甲企業(yè)為一家居民企業(yè)，本年度財務費用科目中的利息包括以年利率8%向銀行介入的九個月的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用資金，300萬元的借款利息包括10.5萬元的項。對金融企業(yè)介入的與錢數(shù)向銀行借款同期的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用。100萬元資金的借款利息。問甲企業(yè)本年度計算應納稅所得額時可扣除的利息費用為多少萬元？
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2022-05-29
我想問下為什么存貨減值借遞延所得稅資產(chǎn)貸應交稅費，而交易性金融資產(chǎn)公允價值上升是借所得稅費用貸遞延所得稅負債呢 為什么一個掛應交稅費，一個掛所得稅費用 為什么2個用的科目不一樣幫我看下這題目
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2021-04-19
累計12月份利潤總額3088641.03，則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64（2017年度匯算清繳后的虧損金額）-0（本年度預繳企業(yè)所得稅）=1349363.39元，1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借：所得稅費用 337340.85 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確？
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2019-01-07
這是x年5月所得稅匯算清繳上傳的報表 最x年的財務報告可以直接沿用這上面的期間費用嗎
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2017-03-17
稅法規(guī)定2018年1.1日至2020.12.31日購進的設備單位價值不超過500萬元，允許一次性記入當期成本費用，在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊，這個是指實務中會計每月不用在計算折舊嗎？
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2020-05-11
企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊。會計按10年提的折舊。這樣匯算表怎么填
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2019-05-01
展位使用費能直接進入銷售費用嗎？ 所得稅匯算清繳能全額扣除嗎？
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2020-06-07
老師好，請問下圖中結轉(zhuǎn)損益分錄對嗎？(其中財務費用有一筆利息收入所以是負數(shù)，所得稅費用是退稅所以也是負數(shù)，因而導致本年利潤為借方紅字)
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2019-12-13
老師，所得稅報表上的營業(yè)成本是指成本科目吧，不含期間費用科目和營業(yè)稅金吧
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2020-04-05
所得稅匯算清繳時需要退稅77.29元，但我不想退稅，怎么調(diào)整期間費用呢
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2018-04-23
根據(jù)財稅(2018）54號文件，18年1月1日至2020年12月31日購進的單位價值不超500萬的設備可計入當期成本費用不再分年度計算折舊，那我們公司18年12月購進的20萬元的設備，能在18年所得稅匯算清繳時一次性扣除嗎？
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2019-01-13
老師，財稅〔2018〕54號）規(guī)定：企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊 到底是用不用分年度？
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2018-12-25
請教您一個問題，我們公司收到一筆10萬的融資貼息，這個我怎么做賬，是直接沖財務費用，還是入補貼收入。另外一筆企業(yè)入規(guī)獎勵，這個做補貼收入可以嗎，要不要交企業(yè)所得稅？
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2020-08-04
沙盤模型費應該填在所得稅匯算清繳銷售費用里的哪里呢
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2021-05-26
所得稅匯算清繳的時候，公司給員工買的保險是放在期間費用表中的工資里面還是各項稅費？
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2019-04-10
18年的所得稅納稅申報今年可以補登嗎？期間費用申報有誤，這么久可以操作嗎？
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2020-04-28
所得稅匯算清繳的期間費用和帳上要一致嗎
2/1108
2016-05-18