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#提問(wèn)#外地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅怎么做分錄，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)，需要計(jì)提嗎
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2019-11-08
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分是指企業(yè)所得稅還是增值稅？？
1/2018
2019-12-25
對(duì)國(guó)外企業(yè)制度服務(wù)費(fèi)，代扣代繳的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和稅費(fèi)分別是多少
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2019-05-07
老師 您好，收入4千萬(wàn)，企業(yè)所得稅稅負(fù)率千分之三是要繳納12萬(wàn)的企業(yè)所得稅嗎？
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2024-05-27
?請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)做賬，每個(gè)季度繳納的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得分錄應(yīng)該如何去做呢
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2022-05-09
比如所得稅在3月份沒(méi)有計(jì)提，在四月份直接交 了所得稅，那四月里寫(xiě)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，貸銀行存款，還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-07-02
老師還有，我們公司搞活動(dòng)促銷(xiāo)活動(dòng)抽獎(jiǎng)交個(gè)稅，我是在分類(lèi)所得申報(bào)里面的偶然所得申報(bào)還是在非居民所得里面申報(bào)呢
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2019-06-17
20年4月申報(bào)所得稅，彌補(bǔ)了以前年度虧損，實(shí)際繳納的所得稅，跟3月底的利潤(rùn)總額算出來(lái)的所得稅不一樣，怎么做分錄？
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2020-04-13
老師好，計(jì)提員工交納個(gè)稅的分錄，借是“應(yīng)付職工薪酬”貸“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”，還是借“所得稅”貸應(yīng)“交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”？謝謝~
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2019-11-26
?老師，我公司是貿(mào)易商行個(gè)人獨(dú)資的，不交企業(yè)所得稅，是要交個(gè)人所得稅的，那么繳納企業(yè)個(gè)人所得稅時(shí)，如果做會(huì)計(jì)分錄？
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2016-04-11
公司銀行收到備注為分紅款700萬(wàn)，會(huì)計(jì)分錄怎樣處理?涉及到所得稅嗎？
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2020-01-08
老師 我們公司是分支機(jī)構(gòu) 填寫(xiě)企業(yè)所得稅年報(bào) 我不知道應(yīng)該填那個(gè)數(shù)據(jù)[圖片][圖片]是填分配所得額還是全年累計(jì)分配額呢
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2022-05-31
企業(yè)上年度所得稅退稅沒(méi)通過(guò)以前年度損益調(diào)整直接下面一筆分錄，合規(guī)嗎？ 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2019-05-16
我這邊是分公司，之前做過(guò)企業(yè)所得稅匯總納稅企業(yè)總分支機(jī)構(gòu)相信備案，第一季度的企業(yè)所得稅我這邊分公司還需要申報(bào)嗎
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2022-04-13
請(qǐng)問(wèn)有限合伙企業(yè)在哪個(gè)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)稅？每個(gè)平臺(tái)都需要申報(bào)什么稅？
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2020-12-17
獨(dú)立核算的分公司月底的科目是不是應(yīng)該這樣： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用等 本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)付款-上交利潤(rùn) 季度末計(jì)提所得稅費(fèi)用： 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用
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2020-07-08
您好 ！我公司有一批存貨在去年年底計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備178萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)所做分錄為借：資產(chǎn)減值損失178萬(wàn) 貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備178萬(wàn)，并進(jìn)行了所得稅調(diào)整確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)分錄為借：遞延所得稅資產(chǎn)44.5萬(wàn) 貸：所得稅費(fèi)用44.5萬(wàn)。目前，該批存貨已經(jīng)銷(xiāo)售出去了部分，是否應(yīng)該按照比例將存貨跌價(jià)準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本即借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，然后調(diào)整這部分之前確認(rèn)的所得稅費(fèi)用即借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅資產(chǎn)？
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2020-06-02
某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬(wàn)元，所得稅稅率為33%:其在A(yíng)、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，在A(yíng)國(guó)機(jī)構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元，A國(guó)所得稅稅率為30%:在B國(guó)機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬(wàn)元，B國(guó)所得稅稅率為40%。計(jì)算 該企業(yè)當(dāng)年在中國(guó)應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-07
老師，計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債的時(shí)候 ，如果是賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成可抵扣暫時(shí)性差異，分錄是 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用；如果賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，分錄是 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債。我這個(gè)思路對(duì)嗎？總是在做計(jì)算題的時(shí)候分不清楚。
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2020-02-20
老師：實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的單位，今年5月所得稅匯算后補(bǔ)交所得稅應(yīng)如何出分錄
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2021-06-08