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老師，我忘計(jì)提所得稅了，直接在報(bào)表上該該哪個(gè)數(shù)？利潤邊上有個(gè)所得稅費(fèi)用，資產(chǎn)負(fù)債表上怎么該啊，急啊老師
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2016-07-15
你好，季度企業(yè)所得稅的申報(bào)表種的成本，管理費(fèi)用需要計(jì)入成本填上去嘛
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2019-07-17
非居民企業(yè)從境內(nèi)獲得商標(biāo)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓含稅收入500萬，發(fā)生成本200萬，問該企業(yè)在境內(nèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅多少？ 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入不是按收入減凈值的余額計(jì)稅嗎？為什么答案不扣成本？
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2021-08-17
老師，用稅負(fù)計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，要不要考慮研發(fā)費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用要除掉嗎
1/1020
2019-06-05
2021年，居民個(gè)人張三每月從任職單位取得工資10 000元。2021年全年張三從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20 000元，取得稿酬共計(jì)15 000元，特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8 000元，全年一次性獎(jiǎng)勵(lì)30 000元。上述收入均為稅前收入。假設(shè)2021年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12 000元。 （1）請將全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)入綜合所得，試計(jì)算張三2021年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅？ （2）請單獨(dú)計(jì)算全年一次獎(jiǎng)金，匯總計(jì)算張三2021年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅？
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2022-11-04
老師，您好，我公司7月份剛成立，一般納稅人 沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生，只有買印章和別的支出，沒有人工。是不是季度所得稅申報(bào)全部是0，入管理費(fèi)用，利潤為負(fù)
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2019-10-14
老師你好，我們有一部分無票費(fèi)用做賬入成本了，匯算清繳的所得稅申報(bào)表的營業(yè)成本和期間費(fèi)用是不是只算有發(fā)票的部分呀？還有
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2024-05-27
你好，我公司保安公司是差額納稅，就是收入減保安人員工資的后差額的5%交增值稅的。但我看到財(cái)務(wù)報(bào)第一季度的增值稅扣除額77萬，而報(bào)第一季度企業(yè)所得稅那里的成本費(fèi)用68萬。是不是有問題
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2020-06-29
老師 季報(bào)企業(yè)所得稅 我上傳了財(cái)報(bào)之后填寫申報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目、利潤表上的所得稅費(fèi)用 要把企業(yè)所得稅在表上體現(xiàn)出來 那申報(bào)完稅 報(bào)表就又對不上了
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2021-10-25
整個(gè)季度都零申報(bào)的企業(yè)，所得稅申報(bào)表上的營業(yè)成本可以填期間費(fèi)用嗎？
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2017-01-09
王某2019年每月收入20000元，三險(xiǎn)一金每 個(gè)月為4000元，專項(xiàng)附加扣除為2000元。5月份王某為甲公司提供各項(xiàng)服務(wù)，獲得勞務(wù)報(bào)酬收入為30000元，特許權(quán)使用費(fèi)所得為2000元，稿酬所得5000元。通過中國紅十字會(huì)對外公益性捐贈(zèng)5000元。 請問王某每個(gè)月預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅為多少?全年匯算清繳個(gè)人所得稅為多少?
1/4057
2019-12-10
我想問一下我是房地產(chǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)，企業(yè)所得稅在預(yù)交時(shí)需要計(jì)提到所得稅費(fèi)用嗎？
1/1298
2019-06-12
我想問下為什么存貨減值借遞延所得稅資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，而交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升是借所得稅費(fèi)用貸遞延所得稅負(fù)債呢 為什么一個(gè)掛應(yīng)交稅費(fèi)，一個(gè)掛所得稅費(fèi)用 為什么2個(gè)用的科目不一樣幫我看下這題目
2/586
2021-04-19
這是x年5月所得稅匯算清繳上傳的報(bào)表 最x年的財(cái)務(wù)報(bào)告可以直接沿用這上面的期間費(fèi)用嗎
1/468
2017-03-17
稅法規(guī)定2018年1.1日至2020.12.31日購進(jìn)的設(shè)備單位價(jià)值不超過500萬元，允許一次性記入當(dāng)期成本費(fèi)用，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊，這個(gè)是指實(shí)務(wù)中會(huì)計(jì)每月不用在計(jì)算折舊嗎？
1/781
2020-05-11
企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過500萬元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊。會(huì)計(jì)按10年提的折舊。這樣匯算表怎么填
1/772
2019-05-01
展位使用費(fèi)能直接進(jìn)入銷售費(fèi)用嗎？ 所得稅匯算清繳能全額扣除嗎？
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2020-06-07
老師好，請問下圖中結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄對嗎？(其中財(cái)務(wù)費(fèi)用有一筆利息收入所以是負(fù)數(shù)，所得稅費(fèi)用是退稅所以也是負(fù)數(shù)，因而導(dǎo)致本年利潤為借方紅字)
1/594
2019-12-13
老師，所得稅報(bào)表上的營業(yè)成本是指成本科目吧，不含期間費(fèi)用科目和營業(yè)稅金吧
1/464
2020-04-05
所得稅匯算清繳時(shí)需要退稅77.29元，但我不想退稅，怎么調(diào)整期間費(fèi)用呢
1/1683
2018-04-23