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非居民企業(yè)從境內(nèi)獲得商標(biāo)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓含稅收入500萬，發(fā)生成本200萬，問該企業(yè)在境內(nèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅多少？ 轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入不是按收入減凈值的余額計稅嗎？為什么答案不扣成本？
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2021-08-17
整個季度都零申報的企業(yè)，所得稅申報表上的營業(yè)成本可以填期間費(fèi)用嗎？
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2017-01-09
老師 季報企業(yè)所得稅 我上傳了財報之后填寫申報表 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目、利潤表上的所得稅費(fèi)用 要把企業(yè)所得稅在表上體現(xiàn)出來 那申報完稅 報表就又對不上了
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2021-10-25
老師，您好，我公司7月份剛成立，一般納稅人 沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生，只有買印章和別的支出，沒有人工。是不是季度所得稅申報全部是0，入管理費(fèi)用，利潤為負(fù)
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2019-10-14
王某2019年每月收入20000元，三險一金每 個月為4000元，專項(xiàng)附加扣除為2000元。5月份王某為甲公司提供各項(xiàng)服務(wù)，獲得勞務(wù)報酬收入為30000元，特許權(quán)使用費(fèi)所得為2000元，稿酬所得5000元。通過中國紅十字會對外公益性捐贈5000元。 請問王某每個月預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅為多少?全年匯算清繳個人所得稅為多少?
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2019-12-10
我想問一下我是房地產(chǎn)企業(yè)會計，企業(yè)所得稅在預(yù)交時需要計提到所得稅費(fèi)用嗎？
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2019-06-12
我想問下為什么存貨減值借遞延所得稅資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，而交易性金融資產(chǎn)公允價值上升是借所得稅費(fèi)用貸遞延所得稅負(fù)債呢 為什么一個掛應(yīng)交稅費(fèi)，一個掛所得稅費(fèi)用 為什么2個用的科目不一樣幫我看下這題目
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2021-04-19
累計12月份利潤總額3088641.03，則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64（2017年度匯算清繳后的虧損金額）-0（本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅）=1349363.39元，1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借：所得稅費(fèi)用 337340.85 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確？
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2019-01-07
這是x年5月所得稅匯算清繳上傳的報表 最x年的財務(wù)報告可以直接沿用這上面的期間費(fèi)用嗎
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2017-03-17
稅法規(guī)定2018年1.1日至2020.12.31日購進(jìn)的設(shè)備單位價值不超過500萬元，允許一次性記入當(dāng)期成本費(fèi)用，在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊，這個是指實(shí)務(wù)中會計每月不用在計算折舊嗎？
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2020-05-11
企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當(dāng)期成本費(fèi)用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊。會計按10年提的折舊。這樣匯算表怎么填
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2019-05-01
展位使用費(fèi)能直接進(jìn)入銷售費(fèi)用嗎？ 所得稅匯算清繳能全額扣除嗎？
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2020-06-07
老師好，請問下圖中結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄對嗎？(其中財務(wù)費(fèi)用有一筆利息收入所以是負(fù)數(shù)，所得稅費(fèi)用是退稅所以也是負(fù)數(shù)，因而導(dǎo)致本年利潤為借方紅字)
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2019-12-13
老師，所得稅報表上的營業(yè)成本是指成本科目吧，不含期間費(fèi)用科目和營業(yè)稅金吧
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2020-04-05
所得稅匯算清繳時需要退稅77.29元，但我不想退稅，怎么調(diào)整期間費(fèi)用呢
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2018-04-23
根據(jù)財稅(2018）54號文件，18年1月1日至2020年12月31日購進(jìn)的單位價值不超500萬的設(shè)備可計入當(dāng)期成本費(fèi)用不再分年度計算折舊，那我們公司18年12月購進(jìn)的20萬元的設(shè)備，能在18年所得稅匯算清繳時一次性扣除嗎？
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2019-01-13
老師，財稅〔2018〕54號）規(guī)定：企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當(dāng)期成本費(fèi)用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊 到底是用不用分年度？
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2018-12-25
請教您一個問題，我們公司收到一筆10萬的融資貼息，這個我怎么做賬，是直接沖財務(wù)費(fèi)用，還是入補(bǔ)貼收入。另外一筆企業(yè)入規(guī)獎勵，這個做補(bǔ)貼收入可以嗎，要不要交企業(yè)所得稅？
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2020-08-04
沙盤模型費(fèi)應(yīng)該填在所得稅匯算清繳銷售費(fèi)用里的哪里呢
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2021-05-26
所得稅匯算清繳的時候，公司給員工買的保險是放在期間費(fèi)用表中的工資里面還是各項(xiàng)稅費(fèi)？
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2019-04-10