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一般納稅人資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費數(shù)字是不是應(yīng)交增值稅應(yīng)交附征稅之和，如果出現(xiàn)負數(shù)，表示留抵稅額？
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2017-08-16
用個人幫A公司開勞務(wù)發(fā)票，稅金由B公司出，B公司點入帳做憑證嗎？要幫個人扣個人所得稅嗎？扣點扣法
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2019-03-20
老師你好，個體工商戶雙定戶，申報的時候，個稅應(yīng)項稅額，是填核定銷售額？還是填應(yīng)征增值稅不含稅銷售額？
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2020-04-03
00 萬元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機構(gòu)（我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國的分交機構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元，^ 國企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國的分支機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元，B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國分支機構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求：計算該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅，企業(yè)選擇不分國不分項方式
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2023-12-18
2020年12月，增值稅一般納稅人甲公司委托乙公司將A材料加工成商品（屬于應(yīng)稅消費品）。1月，發(fā)出材料實際成本300萬元；28日，以銀行存款支付加工費50萬元，增值稅進項稅額6.5萬元，支付消費稅20萬元，30日，加工完成的商品驗收入庫。 分別做出甲公司收回加工商品繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品和直接用于出售兩種情況下的會計分錄
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2022-05-23
A公司與B公司均為增值稅一般納稅人，A公司委托B公司加工一批材料（屬于應(yīng)稅消費品），收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。A公司發(fā)出原材料實際成本為100萬元。A公司支付加工費20萬元（不含增值稅），并取得增值稅專用發(fā)票，增值稅稅率為13%，消費稅稅率為10%。材料已收回入庫。不考慮其他因素，編制A公司有關(guān)的會計分錄。
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2022-12-07
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費品）.原材料成本為300000元,支付的加工費為175500元（含增值稅）,消費稅稅率為10%,材料加工完成并已驗收入庫,加工費用等已經(jīng)支付.雙方適用的增值稅稅率為17%。甲企業(yè)按實際成本核算原材料分別做出甲企業(yè)收回加工材料繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品和直接用于銷售兩種情形下相應(yīng)會計處理
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2019-09-10
港城實業(yè)公司為提高自有產(chǎn)品市場競爭力,委托某公司進一步加工 A 產(chǎn)品,發(fā)出材料的總成本為90萬元,加工費為5萬元,加工完畢收回入庫,加工費及被代收代交的消費稅、增值稅已通過銀行支付。港城公司沒有同類 A 產(chǎn)品的售價, A 產(chǎn)品的消費稅率為5%,增值稅率為13%。假定收回的 A 產(chǎn)品直接對外銷售。 完成港城公司(委托方)以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1,根據(jù)題意,計算收回 A 產(chǎn)品的入賬成本;2.計算代收代交的增值稅和消費稅金額。3.寫出題目涉及的會計分錄。
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2021-12-06
港城實業(yè)公司為提高自有產(chǎn)品市場競爭力,委托某公司進一步加工 A 產(chǎn)品,發(fā)出材料的總成本為90萬元,加工費為5萬元,加工完畢收回入庫,加工費及被代收代交的消費稅、增值稅已通過銀行支付。港城公司沒有同類 A 產(chǎn)品的售價, A 產(chǎn)品的消費稅率為5%,增值稅率為13%。假定收回的 A 產(chǎn)品直接對外銷售。 完成港城公司(委托方)以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1,根據(jù)題意,計算收回 A 產(chǎn)品的入賬成本;2.計算代收代交的增值稅和消費稅金額。3.寫出題目涉及的會計分錄。
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2024-06-22
港城實業(yè)公司為提高目有嚴品市場競爭力，委托某公司進一步加工A嚴品，發(fā)出材料的總成本為90萬元，加工費為5萬元，加工完畢收回入庫，加工費及被代收代交的消費稅、增值稅已通過銀行支付。港城公司沒有同類A產(chǎn)品的售價，A產(chǎn)品的消費稅率為5%，增值稅率為13%。假定收回的A產(chǎn)品直接對外銷售。 完成港城公司(委托萬)以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1根據(jù)題意，計算收回A嚴品的入賬成本; 2計算代收代交的增值稅和消費稅金額。3寫出題目涉及的會計分錄。
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2021-12-16
老師好！我是精誠消防工程有限公司，現(xiàn)遇到一個問題，就是我們干了一個工程，對方貸款500萬，銀行下款了，要銀行直接打我們賬戶，然后我們扣除質(zhì)保金，再分公戶、個戶兩筆款給對方打回去？這樣我應(yīng)該怎么做賬？還有這樣我們公司受不受影響？
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2020-01-23
?甲企業(yè)本年度中國境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機構(gòu)（我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國的分交機構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元，^ 國企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國的分支機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元，B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國分支機構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求：計算該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
您好老師：我是菜鳥一個，想請問老師關(guān)于收到增值稅普通發(fā)票和電子普通發(fā)票對公司來說能抵扣嗎？謝謝！
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2019-08-28
水利水電工程公司在甲地，在乙地交地稅和公司甲地交地稅末一樣，到底以當?shù)剡€是外地做工程稅務(wù)為準。
1/542
2017-01-12
保險代理公司返給代理人的傭金，代理人交個稅跟營業(yè)稅嗎？多少以內(nèi)不交稅呢？簽勞動合同還是什么合同呢？
1/907
2018-08-01
甲卷煙廠本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲，卷煙廠提供煙葉價款50 000元，支付加工費16 000元，增值稅稅率為13%，消費稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當月銷售40個標準箱，每標準條調(diào)撥價25元（沒標準箱的卷煙數(shù)量為50 000支，換算為250標準條）計算銷售卷煙應(yīng)繳納的消費稅及當月實際繳納的消費稅
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2020-04-30
老師，這個題目可以解答一下嘛？ A生產(chǎn)企業(yè)銷售自產(chǎn)應(yīng)稅消費品（非酒類產(chǎn)品）100件，產(chǎn)品成本350元／件，售價500元／件，另收取包裝物押金9 040元，包裝物成本價為70元／件。該產(chǎn)品消費稅稅率為10％。 要求：作出銷售應(yīng)稅消費品及收取包裝物押金、逾期沒收押金的會計分錄。
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2019-06-13
老師，這個題目可以解答一下嘛？ A生產(chǎn)企業(yè)銷售自產(chǎn)應(yīng)稅消費品（非酒類產(chǎn)品）100件，產(chǎn)品成本350元／件，售價500元／件，另收取包裝物押金9 040元，包裝物成本價為70元／件。該產(chǎn)品消費稅稅率為10％。 要求：作出銷售應(yīng)稅消費品及收取包裝物押金、逾期沒收押金的會計分錄。
1/767
2019-06-13
老師您好，進口貨物用于非應(yīng)稅消費品部分要不要叫增值稅呀
1/623
2022-03-27
作業(yè) 珠?？茣?022年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.公司將一批自產(chǎn)應(yīng)稅消費品對外出售，已知這批產(chǎn)品的 生產(chǎn)成本為10萬元，公司擬定利潤率20%，消費稅率4%，增值 稅率13%，尚未收到貨款。 2.公司將上月購買的一批材料(當時購買價格20萬元，增 值稅率13%)，本月將一半作為職工福利發(fā)放給員工，另一半 贈送給兄弟單位(本月市場價格為24萬元)。 3.公司本月收回一批委托加工的應(yīng)稅消費品，向?qū)Ψ街Ц?代收代繳消費稅2萬元，收回后一半直接用于銷售，另一半用 于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。 請完成相關(guān)業(yè)務(wù)會計分錄。
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2022-03-29