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老師好 請問總公司和分公司是獨立賬套記賬 那么企業(yè)所得稅怎么核算？也是獨立核算嗎？
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2018-11-30
請教老師，匯算清繳補繳的上年企業(yè)所得稅分錄怎么做？謝謝
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2020-04-20
假設(shè)20X2年母公司甲將成本為8 000元的商品銷售給子公司乙，售價為10 000 元。乙公司當(dāng)期對集團外銷售其中的40%，售價為4 800元 其余60%形成期末存貨，其成本為6 000元。甲公司和乙公司的所得稅稅率均為25%。 要求：編制甲公司合并工作底稿上的相關(guān)調(diào)整與抵銷分錄。
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2024-06-06
第一次報稅，賬務(wù)處理中，有一筆金額比較大的銷項，進項不夠，工地上的很多成本票沒有開出來?，F(xiàn)在怎么調(diào)整我的賬表，可以不交企業(yè)所得稅。給出具體分錄。
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2017-10-19
老師，你好！我們第一季度是盈利，第二季度虧損，但是合起來還是要交所得稅，金額小于第一季度已交的金額，那第二季度要不要做所得稅調(diào)整的分錄，還是每個季度算每個季度，到年底匯算清繳了在說算退還是交，在調(diào)整
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2019-08-13
小規(guī)模公司季報后繳納的企業(yè)所得稅和增值稅分錄怎么寫？
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2016-12-16
老師你好！請問總公司下面的分公司如果沒有獨立核算，它的所得稅稅率是多少？如果是獨立核算又是多少？
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2021-12-15
你好這個季度利潤是9萬多！利潤分配是負數(shù)！我今年用繳納所得稅嗎？
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2022-04-12
2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費用267.06，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請問2016是這樣做的嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅267.06 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤 借；利潤分配-未分配利潤227 貸；以前年度損益調(diào)整227
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2016-07-07
老師好, 境外子企業(yè)交完企業(yè)所得稅后，利潤分回中國的時候要交預(yù)提所得稅嗎？ 加入國外的企業(yè)所得稅25%, 預(yù)提所得稅10%. 那我們在國內(nèi)能抵扣的是哪部分呢? 舉例: 境外子公司稅后利潤750萬 (稅前1000萬). 當(dāng)期分紅100萬, 預(yù)提所得稅10萬. 那我們在境內(nèi)能抵扣多少呢? 還請詳細計算一下. 謝謝!
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2020-10-09
我公司是跨省市的總分機構(gòu) 今年所得稅匯算時匯總納稅分配了50%到分公司繳納。問：總、分公司應(yīng)該分別怎樣進行計提、繳納所得稅的會計處理呢？
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2018-06-12
企業(yè)分紅股東個人所得稅是不是一定要在企業(yè)所屬地交
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2024-05-16
建筑工程分公司怎么計算項目所在地繳納的企業(yè)所得稅
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2018-08-07
今年5月份繳納去年企業(yè)所得稅時做的分錄。 （一）借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 計提：借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 （二）計提稅款時 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 （一）是我們公司兼職會計做的分錄 （二）是我在SVIP群里看到老師給學(xué)員解答的
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2016-12-06
@莊老師，老師 　　年經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額＝納稅年度的收入總額－成本、費用以及損失 個人所得稅稅率表（經(jīng)營所得適用） 級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率（％） 速算扣除數(shù) 1 不超過30000元的 5 0 2 超過30000元至90000元的部分 10 1500 3 超過90000元至300000元的部分 20 10500 4 超過300000元至500000元的部分 30 40500 5 超過500000元的部分 35 65500，這個比如年開票65000，具體怎么算個人所得稅呢，速算扣除數(shù)部分是怎么減掉的？ 　　
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2019-05-22
外經(jīng)證項目，在項目地交了百分之一的企業(yè)所得稅，還有百分之一點五在公司所在地交，如果百分之一點五沒交，地稅查得到嗎？
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2017-03-29
老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳交了100的稅款，我在本月做憑證分錄，借，利潤分配-未分配利潤 貸，現(xiàn)金 還是 借，所得稅費用 貸現(xiàn)金呢？
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2020-05-27
居民個人取得的下列所得，應(yīng)納入綜合所得計征個人所得稅的是（　　）。 A．偶然所得 B．特許權(quán)使用費所得 C．股息紅利所得 D．財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
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2024-04-12
老師，您好?，F(xiàn)有家合伙制事務(wù)所，生產(chǎn)經(jīng)營所得按合伙人所占比例分配利潤交個人所得稅，合伙企業(yè)不應(yīng)交企業(yè)所得稅，是吧。那是否不用每月計提所得稅了？另外一個給他們報個稅后扣了款項，怎做分錄，那只有貸方記銀行存款，借方記什么？
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2022-04-07
老師，2021第4季度所得稅計提時間，是2021.12月計提，還是2022.01時做交所得稅的分錄，一并計提
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2022-01-05