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老師新年好！為什么購進貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項稅，這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎？用于福利不應該可以抵扣？謝謝。
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2020-01-25
公司準備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段，營銷部經過市場調查，以銷售10000元的無線鼠標力基數確定了三個促銷，方案一：折扣銷售，即將10000元的無線鼠標以8000元的價格銷售。 方案二：贈送商品，即銷售10000元的無線鼠標同時再贈送價 值2c00元的數碼嚴品 《數碼產品采購價格1800元》，無線鼠標和贈送的數碼產品開在同一張發(fā)票上。 萬案三：現金折扣，即銷售10000元的無線鼠標，在收回發(fā)款的同時臺子品000元現金折扣。 公司總經理對促銷活動的涉稅問題不甚了解，于是讓財務經理對三個萬聚的納稅和凈利潤進行測算，達擇最優(yōu)的促銷方案。 說明：1）每銷售10000元的無線鼠標，材料成本 《含稅，a1叉5公5無，工成本2225元。制造費用170元：發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費用為730元。 2）以上數據均含稅，增值稅稅率
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2023-06-11
老師，全年開票300萬的小規(guī)模企業(yè)，不足80人，資產不足1000萬，減去成本和期間費用后應納稅所得額不到10萬，這是小微企業(yè)嗎，所得稅能減半按20%征收嗎
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2016-12-28
老師，我想問兩個問題，第一，圖片上的通行費發(fā)票可以進行抵扣進項稅嗎？第二，私車公用協議，每個月支付個人的800元以下的車輛使用費是不用繳納個人所得稅的嗎
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2021-06-07
普通合伙企業(yè)利潤表中的所得稅費用，需不需要在生產經營個人所得稅年報中調增？
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2021-02-05
公司小規(guī)模季報，目前沒有收入也沒有成本，在報所得稅申報表時，我把管理費用寫在營業(yè)成本里了，到這這個月連續(xù)3次季報都是這么報的
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2019-01-15
公司6間辦公室是老總個人房產，讓他和公司簽訂租賃合同，去稅務代開租賃發(fā)票，這樣水電費、租賃費都可合理入賬計入管理費用沖減利潤。去稅務開票時要交房產稅、個人所得稅等，他不愿意了，說一年的水電費也沒多少，去開票還要交許多稅不劃算。我的解釋是開票入賬可沖減利潤，減少企業(yè)所得稅，這樣也就減少了分紅個稅，老師，可還有其他的解釋說法
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2020-05-29
具體計算方式為：個人所得稅退稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險一金”等專項扣除-子女教育等專項附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈)×適用稅率-速算扣除數]-已預繳稅額。 綜合所得收入額=年度取得的工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費等四項所得(以下稱“綜合所得”)的收入額。我不會算
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2022-04-05
你好老師，我想請問一下關于計算企業(yè)所得稅中研發(fā)費用加計扣除的問題，委托境內或境外企業(yè)進行研發(fā)所發(fā)生的費用該怎樣分別進行加計扣除計算
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2019-06-18
@答疑梅老師(3427630070) 想問問，房地產開發(fā)企業(yè)所得稅費用怎么結轉呢？
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2019-01-10
李某是一名自由職業(yè)者，本年收人情況如下，1月取得一項轉許權使用費收人3200元，3月取得另一項特許權使用費收人 65 00元，5月取得勞務報酶收人100元，8月取得福利彩票中獎收人50 0元，11月取得保險公司賠償收人5000元上述收入均為個人所得稅稅前收入。李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計40000元。要求:計算李某本年應納個人所得稅
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2021-12-28
19.2019年1月，甲企業(yè)員工取得工資收入 13 000元，需繳納各項社會保險金1200元；同時將本人一部長篇小說手稿的著作權拍賣給乙影視 公司取得收入30000元，則下列說法中正確的看 ABC 30000×（1-2%）×20 A，拍賣本人長篇小說手稿的著作權取得的收 入屬于特許權使用費所得，應計入“綜合 所得”繳納個人所得稅 B，繳納不超過標準的各項社會保險金在計算 個人所得稅時準予扣除 C. 2019年1月乙影視公司應為該員工預扣 預繳的個人所得稅為4800元 D. 2019年1月甲企業(yè)應為該員工預扣預繳 ( 的個人所得稅為470元
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2020-06-07
老師，我們每月工資費用是按全年預算平均數計提，現在3月份了涉及預繳企業(yè)所得稅，請問3月能否多計提？另外取暖費一般在11月份發(fā)生，能否在3月份把今年一季度計提出來
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2020-03-24
在目前費用發(fā)票不多的情況下，如何才能增加費用，把利潤降到最低，少交企業(yè)所得稅和分配利潤時的個人所得稅？
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2019-12-13
老師，我們公司沒有貸款，財務費用都是負數，這個所得稅匯算清繳要調增所得稅額嗎
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2019-10-23
就是公司沒成本票。有管理費用的票，用不用繳納企業(yè)所得稅
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2024-06-01
我們公司是制造業(yè)，每季度預交企業(yè)所得稅時都會要交很多，但匯算清繳時由于研發(fā)費用的加計扣除問題往往導致要退稅，那么請問有什么好的辦法讓我們平時預交時少交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-01-21
老師小規(guī)模公司開會議服務費5萬元，需要多少金額和什么類型的成本費用票，年末計算企業(yè)所得稅怎么安排可以合法合理化，現在改怎么安排做帳？
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2019-10-10
老師，企業(yè)增值稅收入改低一定會引起稽查么那要是差額太大的話呢酒店剛開業(yè)一個月，3月開票收入2萬多，有14萬多是未開票的收入，我做未開票收入了，申報完增值稅報表后才發(fā)第一季度是盈利的要繳納企業(yè)所得稅，但是成本費用票都未回來所以我想改增值稅報表，如果我增值稅報表不改的話，24年的一季度的企業(yè)所得稅表可以不改么，到第二個季度一起更改可以么
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2024-05-08
【經典例題·單選題】（2019年）甲公司適用的企業(yè)所得稅率為25%，20×6年6月30日，甲公司以3 000萬元（不含增值稅）的價格購入一套環(huán)境保護專用設備，并于當月投入使用。按照企業(yè)所得稅法的相關規(guī)定，甲公司對上述環(huán)境保護專用設備投資額的10%可以在當年應納稅額中抵免，當年不足抵免的，可以在以后5個納稅年度中抵免，20×9年度，甲公司實現利潤總額1 000萬元。假定甲公司未來5年很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減，不考慮其他因素，甲公司20×9年度利潤表中應當列報的所得稅費用金額是（　）。 A:零 B:190萬元 C:250萬元 D: -50萬元 答案：D
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2022-04-20