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老師，我想問下之前年度補(bǔ)交的城鎮(zhèn)土地使用稅的滯納金在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)整的項(xiàng)目，是應(yīng)該調(diào)增在19行還是20行里面調(diào)增呢？
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2021-08-05
老師，你好！在報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表時(shí)，營(yíng)業(yè)成本是否包含銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2020-07-04
企業(yè)所得稅和城鎮(zhèn)土地使用稅的申報(bào)，怎么申報(bào)？
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2019-07-08
請(qǐng)問所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本是包含銷售成本，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，對(duì)嗎
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2016-04-07
企業(yè)所得稅季度報(bào)表里的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用要填嗎？還是只填營(yíng)業(yè)成本，這些費(fèi)用不填
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2017-04-10
老師新年好！為什么購(gòu)進(jìn)貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項(xiàng)稅，這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎？用于福利不應(yīng)該可以抵扣？謝謝。
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2020-01-25
遞延所得稅公式中，遞延所得稅負(fù)債可以+遞延所得稅資產(chǎn)嗎？沒必要非得期末余額-期初余額吧？可以靈活運(yùn)用不能是負(fù)數(shù)對(duì)嗎？也就是(遞延所得稅負(fù)債期初余額-遞延所得稅負(fù)債期末余額）+(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額–遞延所得稅資產(chǎn)期初余額）括號(hào)內(nèi)不能是負(fù)數(shù)對(duì)嗎？？
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2020-06-01
暫時(shí)性差異可以計(jì)入商譽(yù)，資本公積，其他綜合收益，所得稅費(fèi)用，留存收益 如果未來無法產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅額，減記得金額也應(yīng)計(jì)入 借 ：所得稅費(fèi)用 /其他綜合收益 貸：遞延所得稅資產(chǎn)。 減計(jì)金額只能計(jì)入“所得稅費(fèi)用 /其他綜合收益”這兩個(gè)科目嗎
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2021-06-21
老師，全年開票300萬(wàn)的小規(guī)模企業(yè)，不足80人，資產(chǎn)不足1000萬(wàn)，減去成本和期間費(fèi)用后應(yīng)納稅所得額不到10萬(wàn)，這是小微企業(yè)嗎，所得稅能減半按20%征收嗎
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2016-12-28
老師，我想問兩個(gè)問題，第一，圖片上的通行費(fèi)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？第二，私車公用協(xié)議，每個(gè)月支付個(gè)人的800元以下的車輛使用費(fèi)是不用繳納個(gè)人所得稅的嗎
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2021-06-07
普通合伙企業(yè)利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用，需不需要在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅年報(bào)中調(diào)增？
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2021-02-05
公司小規(guī)模季報(bào)，目前沒有收入也沒有成本，在報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)，我把管理費(fèi)用寫在營(yíng)業(yè)成本里了，到這這個(gè)月連續(xù)3次季報(bào)都是這么報(bào)的
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2019-01-15
公司6間辦公室是老總個(gè)人房產(chǎn)，讓他和公司簽訂租賃合同，去稅務(wù)代開租賃發(fā)票，這樣水電費(fèi)、租賃費(fèi)都可合理入賬計(jì)入管理費(fèi)用沖減利潤(rùn)。去稅務(wù)開票時(shí)要交房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅等，他不愿意了，說一年的水電費(fèi)也沒多少，去開票還要交許多稅不劃算。我的解釋是開票入賬可沖減利潤(rùn)，減少企業(yè)所得稅，這樣也就減少了分紅個(gè)稅，老師，可還有其他的解釋說法
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2020-05-29
具體計(jì)算方式為：個(gè)人所得稅退稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除-子女教育等專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈(zèng))×適用稅率-速算扣除數(shù)]-已預(yù)繳稅額。 綜合所得收入額=年度取得的工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)等四項(xiàng)所得(以下稱“綜合所得”)的收入額。我不會(huì)算
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2022-04-05
你好老師，我想請(qǐng)問一下關(guān)于計(jì)算企業(yè)所得稅中研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的問題，委托境內(nèi)或境外企業(yè)進(jìn)行研發(fā)所發(fā)生的費(fèi)用該怎樣分別進(jìn)行加計(jì)扣除計(jì)算
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2019-06-18
@答疑梅老師(3427630070) 想問問，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2019-01-10
李某是一名自由職業(yè)者，本年收人情況如下，1月取得一項(xiàng)轉(zhuǎn)許權(quán)使用費(fèi)收人3200元，3月取得另一項(xiàng)特許權(quán)使用費(fèi)收人 65 00元，5月取得勞務(wù)報(bào)酶收人100元，8月取得福利彩票中獎(jiǎng)收人50 0元，11月取得保險(xiǎn)公司賠償收人5000元上述收入均為個(gè)人所得稅稅前收入。李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000元。要求:計(jì)算李某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅
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2021-12-28
19.2019年1月，甲企業(yè)員工取得工資收入 13 000元，需繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)金1200元；同時(shí)將本人一部長(zhǎng)篇小說手稿的著作權(quán)拍賣給乙影視 公司取得收入30000元，則下列說法中正確的看 ABC 30000×（1-2%）×20 A，拍賣本人長(zhǎng)篇小說手稿的著作權(quán)取得的收 入屬于特許權(quán)使用費(fèi)所得，應(yīng)計(jì)入“綜合 所得”繳納個(gè)人所得稅 B，繳納不超過標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)金在計(jì)算 個(gè)人所得稅時(shí)準(zhǔn)予扣除 C. 2019年1月乙影視公司應(yīng)為該員工預(yù)扣 預(yù)繳的個(gè)人所得稅為4800元 D. 2019年1月甲企業(yè)應(yīng)為該員工預(yù)扣預(yù)繳 ( 的個(gè)人所得稅為470元
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2020-06-07
老師，我們每月工資費(fèi)用是按全年預(yù)算平均數(shù)計(jì)提，現(xiàn)在3月份了涉及預(yù)繳企業(yè)所得稅，請(qǐng)問3月能否多計(jì)提？另外取暖費(fèi)一般在11月份發(fā)生，能否在3月份把今年一季度計(jì)提出來
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2020-03-24
在目前費(fèi)用發(fā)票不多的情況下，如何才能增加費(fèi)用，把利潤(rùn)降到最低，少交企業(yè)所得稅和分配利潤(rùn)時(shí)的個(gè)人所得稅？
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2019-12-13