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自行研發(fā)的無形資產(chǎn)，費用化支出加計扣除賬面與計稅差異部分，要不要確認(rèn)遞延所得稅？
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2021-06-11
我司有一筆從國外購進一項特許權(quán)使用費業(yè)務(wù)，是一個版本的使用權(quán)，需支付USD15000，我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅，代繳稅由我司承擔(dān)。請問:我怎么做賬呢？
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2020-12-18
老師，所得稅匯算清繳期間費用里面的明細(xì)沒有社保這一欄，那就填在其他這一欄嗎？~
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2020-05-08
老師我想問下，營業(yè)外支出，營業(yè)外收入，所得稅費用都是不影響營業(yè)利潤的，還是只有所得稅費用不影響。老師兩次都不一樣呢
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2022-02-04
企業(yè)當(dāng)年還有成本費用發(fā)票沒有開回來，當(dāng)年成本和費用可以暫估嗎？這個發(fā)票是不是應(yīng)當(dāng)在次年的匯算清繳之前必須開回來，才可以沖減當(dāng)年的暫估，進頁抵減當(dāng)年的企業(yè)所得稅？
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2020-12-29
老師，我公司是季報，季報的時候所得稅費用可以抵扣以前年度虧損嗎？
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2022-02-22
你好老師，個人獨資企業(yè)交的個人經(jīng)營所得稅是個人承擔(dān)，繳納的財務(wù)賬上怎么處理，計提的時是計提到所得稅費用里嗎
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2019-11-11
企業(yè)所得稅的申報表，那個營業(yè)成本包括管理費用和銷售費用嗎
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2022-01-13
我在報年度企業(yè)所得稅，這個期間費用，管理費用，職工薪酬這一項是只填工資嗎，那福利費社保公積金填哪里，填其他里嗎
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2021-05-25
銀行手續(xù)在所得稅匯算清繳的期間費用表里到底是填在第六項的傭金和手續(xù)還是填其他里？那位老師給我準(zhǔn)確答案
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2020-04-15
老師，我想問下之前年度補交的城鎮(zhèn)土地使用稅的滯納金在申報企業(yè)所得稅時調(diào)整的項目，是應(yīng)該調(diào)增在19行還是20行里面調(diào)增呢？
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2021-08-05
老師，你好！在報企業(yè)所得稅季度報表時，營業(yè)成本是否包含銷售費用，管理費用，財務(wù)費用
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2020-07-04
企業(yè)所得稅和城鎮(zhèn)土地使用稅的申報，怎么申報？
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2019-07-08
請問所得稅申報表中營業(yè)成本是包含銷售成本，銷售費用，管理費用，財務(wù)費用，對嗎
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2016-04-07
企業(yè)所得稅季度報表里的管理費用、財務(wù)費用、銷售費用要填嗎？還是只填營業(yè)成本，這些費用不填
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2017-04-10
甲公司2x16年6月30日自用房地產(chǎn) 出租，且以公允價值模式進行后續(xù)計量， 房產(chǎn)原值1000萬元，預(yù)計使用年限 10年，采用年限平均法計提折舊，預(yù)計凈 殘值為零，至2x16年6月30日已經(jīng)使用 3年，未計提減值準(zhǔn)備，轉(zhuǎn)換日公允價值 為1000萬元，2x16年12月31日公允價 值為930萬元。假設(shè)稅法對該房產(chǎn)以成本 計量，且與房產(chǎn)自用時的折舊政策一致。 甲公司適用的所得稅稅率為25%,不考慮 其他因素，下列與該投資性房地產(chǎn)相關(guān)的 確認(rèn)計量表述中正確的有 A.2x16年12月31日投資性房地產(chǎn)賬面 價值為930萬元 B.2x16年12月31日投資性房地產(chǎn)計稅 基礎(chǔ)為650萬元 C.2x16年12月31日遞延所得稅負(fù)債期 末余額為70萬元 D.20×6年確認(rèn)所得稅費用70萬元 為什么d選項不對，這道題關(guān)于20×6年所得稅是怎么處理的
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2020-04-22
4月份申報第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務(wù)處理怎么做？如：1至3月份利潤總額是10337.25元，正常計提所得稅是2823元。在填制季度報表時，提示達到小型微利企業(yè)條件，減按10%計算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會計分錄也需要改成 借：所得稅費用1066 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
今天才有空查看外賬公司的帳，看到他們把工資做 借：長期待攤費用-開辦費 貸：應(yīng)付工資- 真的是覺得好無語啊，這個帳我要怎么調(diào)啊，2018年1月-11月是小規(guī)模的，12月我才來這里上班，還有他們的季度所得稅報表和他們做的帳的數(shù)據(jù)根本對不上啊，不知道他的利潤總額是怎么算出來的，看到所得稅季報只有營業(yè)收入和營業(yè)成本對的上
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2019-01-14
老師，您好，請問其他債權(quán)投資的公允價值變動，會產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異，借：其他綜合收益 貸：遞延所得稅負(fù)債。為啥這個借方是其他綜合收益？而不是所得稅費用？
1/1373
2022-08-18
電子稅務(wù)局發(fā)來一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風(fēng)險提示，異常項目名稱為：企業(yè)開發(fā)票收入大于所得稅費用申報收入，現(xiàn)在是不是我要更正匯算清繳報表里納稅調(diào)整附表調(diào)增收入其他項金額，然后在扣除類調(diào)整其他項相應(yīng)金額，這樣一收一付就不用補交稅了哈，還是直接在匯算清繳報表的營業(yè)收入和主營業(yè)務(wù)成本里增加，并在財務(wù)報表年報和第四季度企業(yè)所得稅報表更改利潤表里的營業(yè)收入和成本好呢？
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2022-04-11