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大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應(yīng)繳的消費額和增值 稅額 （消費稅率為20%，單位稅額為每斤0.50 元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
去年有一筆材料款全部入費用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過跨期扣除費用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會計準則不入遞延所得稅資產(chǎn)對不 ？借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借：利潤分配——未分配利潤 貸：所得稅費用 這樣做對嗎 ？
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2022-04-15
老師女神節(jié)快樂！謝謝老師上次的回答，這次的問題是，2020年的企業(yè)所得稅2021年1月交納，所得稅費用要不要計提？計提時借:所得稅費用，貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，繳納時借:應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅，貸:銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅時，借:本年利潤，貸:所得稅費用我這樣做對嗎？有人跟我說不用計提，交納完畢結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)借:利潤分配-未分配利潤，貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，她說跨年了就該照他那樣結(jié)轉(zhuǎn)，我搞不清是不是該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里
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2021-03-08
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報酬（少于4000元） - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報酬（超過4000元） × （1 - 20%） 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明： 1、勞務(wù)報酬所得在800元以下的，不用繳納個人所得稅; 2、勞務(wù)報酬所得大于800元且沒有超過4000元，可減除800元的扣除費用; 3、勞務(wù)報酬所得超過4000元的，可減除勞務(wù)報酬收入20%的扣除費用;， 這道題為什么是*1-20%，而不是直接減800，不是沒有超過4000嗎
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2021-05-12
老師，這個表計算企業(yè)所得稅是用611273.66*0.25=152818.42元，這是本季度要交的企業(yè)所得稅嗎
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2019-10-24
老師，幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅？稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
新小規(guī)模公司，個人所得稅什么時候啟用？還是說要像企業(yè)所得稅那樣去核定？
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2018-11-27
增值稅和企業(yè)所得稅都是什么意思？是不是做虧損賬就不用繳納企業(yè)所得稅？
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2022-03-11
收到退回所得稅分錄為：借：銀行存款 貸：所得稅費用 為什么是計入營業(yè)外收入？
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2019-12-08
下圖中，100-300萬算企業(yè)所得稅時用應(yīng)納稅所得額*10%-5萬，為什么還要減去5萬
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2020-04-06
老師個體工商戶報個人所得稅經(jīng)營所得是要用經(jīng)營者的身份證注冊申報嗎
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2021-07-14
用以前年度虧損來彌補第一季度的所得稅，那第一季度的所得稅需要計提嗎
1/692
2019-04-15
小微企業(yè)企業(yè)所得稅年報，是不是只用填A(yù)000000（企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)表）
1/1662
2019-05-17
問題發(fā)票轉(zhuǎn)出補交過稅費了，現(xiàn)在要補所得稅，賬上庫存有富裕，還用所得稅嘛
1/862
2018-11-16
老師好，計提二季度的所得稅時，營業(yè)收入減成本減費用減一季度所得稅對嗎
1/900
2021-07-05
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，彌補虧損以后不用交所得稅了，還需要進行賬務(wù)處理么？
1/1049
2019-07-01
請問我公司費用類票沒開多少，但是做了一個大的工程，要交很多增值稅和所得稅，改怎么辦，可以原票嗎，什么是原票，怎么原票
1/535
2018-12-09
題目里沒有給所得稅費用的金額，但是要計算凈利潤，請問怎么算??？所得稅費用怎么算？凈利潤怎么算？
1/1666
2015-01-16
老師，第一次報考稅務(wù)師，最好報ji 門？要是報考兩門的話最好選哪兩門
2/660
2019-05-12
看看這個如何能算得沒有利潤，不用交企業(yè)所得稅
1/405
2017-01-23